特殊特性控制程序

XXX 有限企业 程序言件 特别特征控制程序

目录 1、目的 2、范围 3、有关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 修 改 履 历

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文件编号： JR/QP-7-4 版 页

本： A 码： 1/5 受 控 状 态 受 文 部 门

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特殊特性控制程序

XXX有限企业

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JR/QP7-4 A 共 5 页 同意/ 日期

特别特征控制程序

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审查/ 日期

编制/日期

1. 目的

本程序规定有特别特征要求的产品，从特别特征的辨别、确立和表记，原材 料的采买到生产，销售等各个过程进行特别特征的方法，以防备因产品缺点致使显着影响顾客对产品的知足程度，进而保证产品能知足顾客的要求。

2. 范围

合用于本厂对特别特征的控制和管理。 3. 有关文件

《产质量量先期策划程序》

《控制计划程序》

《过程 FMEA控制程序 .

4. 职责

技术部负责特别特征确实定，以及编号和改正《特别特征清单》 多方论证小组辅助技术部确立特别特征，并予以评审。

制造部负责特别特征特定表记符的制作和物流管理， 并负责此类产品按要求生产，以及特定表记符的使用，参数的监控和记录。

。 （JR/QP7-1） （JR/QP7-3）

（JR/QP7-2）

品保部负责特别特征的质量查验及记录， 以及各样试验， 过程参数的特别管理和统计技术的应用。

办公室负责有关人员的培训工作。 5. 工作程序

特别特征的定义和要求

特别特征是对产品的安全和正常使用所必要的产品重要特征。 它包含产品特 性和过程参数两个方面的特征。

5.1.1 组织一定辨别特别特征和：

——在控制计划中包含全部特别特征。

——与顾客规定的定义和符号向一致和

——辨别过程控制文件。包含图样、 FMEA、控制计划及作业指导书，一定标

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明顾客的特别特征符号或组织的等效号或记号，以包含对特别特征有影响的过程步骤。

特别特征是由顾客、 政府法律法例和本厂实质需要而提出的。 它们有些与产品安全性有关，有些与国家法例有关，有些与功能有关，有些与加工时工艺上

配合有关，需要进行严格控制的特征。

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产品过程特别特征确立

5.3.1 顾客在供给样品和 / 或图纸时，应明确提出产品的特别特征要求。 5.3.2 本厂的多方论证小组在接到顾客产品和图纸后，依据顾客供给及进一 步剖析确立产品的特别特征。

5.3.3 多方论证小组依据产品的特别特征剖析的特别特征，进而来保证产品 的特别特征，知足顾客的要求。

5.3.4 技术部依据多方论证小组提出的建议进一步论证确立产品和过程的特别特征项目，并编制“特别特征清单” （JR/QP7-4-01 ）

产品特别特征的表记

5.4.1 顾客所要求的特别特征由顾客提出特定的表记符号，在图纸上表记， 如对实物产品也需表记时，也应同时提出。

5.4.2 本厂技术部依据顾客提出的特别特征表记符号，应在图纸和需要的文 件上作出相应得表记及说明。

5.4.3 依据产品的特别特征所确立的过程特别特征，及有实物表记要求的，在本厂的《查验规程》、《作业指导书》等文件上也相应作出表记符号的要求。

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5.4.4 除顾客明确的特别特征的表记符号本厂沿用外，本厂按以下二种表记表示特别特征：

当发现与安全特征有关的产品和过程特征均用“ D”表示。

与国家法例和加工配合有关的产品和过程特征，均用“★”表示。

产品及过程特别特征的控制。

5.5.1 对参加特别特征的人员，包含管理操作，查验等人员进行资格培训， 使他们明确特别特征的要求，并保留培训和查核记录。 凡列入“特别特征清单”的特别特征均应归入图纸 工艺文件，作业指导书等各种控制和操控文件中去。

PFMEA，控制计划

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5.5.3 若本厂所采买的原资料有特别特征要求时，本厂在与供方签署技术协

议时，一定在协议中明确，且关于原资料的特别特征明确接受的条件和方法，并在查验时严格控制。

5.5.4 对各种特别特征的查验记录一定保证可追忆性，应记录使用的文件按号和生产批号和操作者。

5.5.5 特别特征的加工工序要按期测定工序能力指数，保证 CP≥。 5.5.6 关于生产过程中的特别特征，一定在设施、工装、模具操作等方面进行严格控制，查验员关于特别特征的生产过程参数要严格检测并记录，质量记录如属“ D”特征的，要盖

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特别的“ D”特征印章加以差别。

5.5.7 特别特征中属于和产品的安全功能，国家法例有关的存档责任件，均 需标上“ D”标志，文件要 16 年存档（包含设计、工艺

、查验、控制、记录、

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校订、监控、培训等文件和记录） ，其存档期在产品换代后仍有效。

5.5.8 特别型加工工序若有改正，应从头提交同意和认同，由技术部办理。 5.5.9 关于特别特征，凡能够使用

据，作出剖析和增强控制。

本程序的质量记录按《记录控制程序》履行。 6. 报告和记录

“特别特征清单”

（JR/QP7-4-01 ）

SPC技术的应充足使用，以获得充足的依

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7-4-3 特别特征清单 JR/QP7-4-01 序

号

产质量量特征

产品型号

描绘

过程质量特征 符 号

描绘

产品名称

符 号 5 / 6

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顾客同意（若需要）

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