商业计划书

目 录

（一）商业计划书摘要…………………………………………………… （二）公司概述…………………………………………………………… （三）公司的研究与开发………………………………………………… （四）产品或者服务……………………………………………………… （五）管理团队…………………………………………………………… （六）市场与竞争分析…………………………………………………… （七）生产经营计划……………………………………………………… （八）财务分析和融资需要……………………………………………… （九）风险因素…………………………………………………………… （十）风险投资的退出方式………………………………………………

（一）商业计划书摘要

1.公司概述

公司名称：御泥坊责任有限公司 地址：湖南省隆回县滩头镇 成立时间 ： 2005年03月8日

公司情况：御泥坊责任有限公司，经销批发的御泥坊、美容护肤畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。御泥坊责任有限公司经销的御泥坊、美容护肤品种齐全、价格合理。御泥坊责任有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

2研究与开发

研究资金投入：30万

发展趋势：御泥坊在发展中会向产品添加抗氧化剂，由于抗氧化剂的加入，会使得自由基的数量减少，从而减缓细胞的衰老，达到美容的目的，赢得更广阔的市场。

研究设备：注塑机12台、自动传感加工机2套、全自动丝印机10台、四色对开

海德堡印刷机价2台、模切机2台、乳化锅8台、自动装配机2台、自动灌装机、乳化设备，自动封口机。

3.产品与服务

产品名称：御泥坊护肤品

产品特点：不可复制性：不可复制性包括两个方面，一是滩头矿物泥浆是世界独有的矿体，富含多种人体所需矿物微量元素，御泥坊是唯一合法开采企业；二是采用纯手工物理方法并历时六个月沉淀后提炼出的矿物泥浆与矿物水，养肤效果具有不可复制性。

百年历史：光绪年间（1875-1909），以独有矿物泥浆为原料生产的香粉纸

颇受妇女欢迎，曾作贡品上贡朝廷深得慈禧太后喜爱，故此泥被称为“御泥”。

纯天然：御泥坊整个开采加工提取过程，由纯物理方法完成，未添加任何

防腐剂、香料、色素等化学成分。泥浆富含多种矿物微量元素，具有显著的吸附污垢、收缩毛孔、美白嫩肤的效果。

产品竞争：随着我国经济的高速发展,人们生活水平日益提高, 我国将成

为全球护肤品的庞大市场. 激烈的竞争中一批强势品牌脱颖而出，如玉兰油、大宝、小护士、旁氏、高丝、欧珀莱、采诗、羽西、资生堂、强生、丁家宜、御泥坊等。这些品牌分别在洗面奶、面霜、面膜市场崭露头角，形成相对稳定的格局。面对激烈的竞争，御泥坊有着在竞争中脱颖而出的重大任务，需要在发展中有新的突破。

4.管理团队和管理组织情况

股东：六人(每人占股16%)

核心管理层：总经理，市场总监，销售总监，人力资源总监，财务总监 ，店长，

员工。

奖惩制度：1、在工作时间擅离工作岗位或从事与工作无关的事情对其罚款20元

2、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元；

3、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元。

5行业及市场

中国的化妆品产业发展现状被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经

过20多年发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

6.营销策略

1.品牌策略：品牌规划将先由CIS（企业形象识别系统）的导入开始，针对各档次消费者的需求不同，划分为3个子市场，并根据各个子市场的特征，制定相应的营销策略。如对于中端消费者，就其对于价格的敏感性，来制定促销手段，给予他们一定的价格优惠。

2.销售渠道：由于我们这次经营的店铺属于零售商，只采用实体店铺的经营方式进行产品的销售。为了获得一个有力的竞争优势，加强与中间商的沟通与交流，在此同时要与生产商建立起良好的销售关系，直接从生产商处批发商品，从而降低商品的采购成本，获取了有力的竞争地位。

3.促销渠道：●开业之初，举办开业购物送好礼的方式，吸引顾客的惠顾。

●针对一些法定假日，给消费者予以价格上的优惠，如采取打折手段。

●对于一些女性节日（如母亲节等），进行生日优惠活动

●建立消费者的品牌忠诚度，采用会员制的方式，建立顾客数据档案。

7.融资说明

我们公司需要资金投入30万元，由六名股东每人出资5万元，这笔资金主要是应用于购买固定资产和存货，支付开业相关费用。如果在以后的经营需要下可以向银行申请贷款。

8财务计划与分析

投资回报率＝年利润/（1＋贴现率）/投资额＝18.97%

我们可以看到投资回收期约为1——2年，投资回收时间较短，不考虑今后的店面扩张等因素，可见项目的收益比较可观，另人满意，投资资金能够在短期内收回。

9风险分析

1 竞争带来的风险

护肤品行业的竞争激烈，现有的国内护肤品的知名度不够，加之国外化妆品品牌的渗透力强，并在国内已经享有一定的声誉和市场地位。 2 通货膨胀的风险

通货膨胀时，物价上升、货币贬值、投资者的本金收益的名义价值没有发生变化，但时机购买力降低，商品的价格提高，给消费者带来不好的印象。 3风险控制对策

企业经营过程中会产生一些不可预测的因素如拆迁、自然现象、突发事件等都可能影响餐厅经营。此外，还有可能来自企业内部决策、管理、财务等方面的风险。 4品牌风险

任何不利于公司的行为或做法都会对我们的品牌造成损害，严重的可能还会对品牌造成毁灭性的打击。因此我们的公司会对员工进行服务、品牌建设、企业文化方面的培训，并制定严格的制度来不断的强化员工的品牌意识，只有每个人都意识到其重要性，我们的品牌才能不断地传递企业的文化和宗旨，成为企业的价值难以计量的财富。

10退出机制

为了保证已投入资本的安全，企业回购对投资双方来说都有一定的诱惑力，所以我们会从风险投资家手中回购股权的方式发展得很快，我们公司会采取股权回购的退出机制方式。

（二）公司概述

公司基本概要：

公司名称 ：御泥坊责任有限公司 成立时间 ： 2005年03月8日 注册资本 ：3万元 现金到位资本 ：30万元 地址：湖南省隆回县滩头镇 主要市场：全国

主营产品或业务：御泥坊天然防护品；洗面奶；面膜；吸油纸 公司的发展历史：

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2005年成立御泥坊责任有限公司 2006年成立御泥坊(广州)分公司

2007年获年度中国化妆品行业最强势品牌大奖 2008年成立日本分公司

2009年我们抗击金融危机取得显著成绩，我们继续在努力

2010年御泥坊有限公司获得全国首创安全祛斑品牌荣誉证书特殊批号

• •

2011年清茹化妆品在38届国际美博会取得可喜成绩。

2012年御泥坊责任有限公司产品、科研、服务全面升级正在进行中

（三）公司的研究与开发

3.1资金的投入

单位价格：元

序列 一 1 2 二 1 2 3 4 5 三 四 投资项目 经营场地 经营面积 就业岗位 营业设施 收银机 空调 货架 水电费（月） 其他设施 装潢装饰 初期投资期间费用 1 2 3 五 管理费用 营业执照费 销售费用 场地租金（月） 2000 300 2000 7500 1台 1台 8组 200 2000 10000 4300 数量 40m2 2人 11800 1900 4500 3200 金额 六 七 商品储备 投资预算 25000 61600 3.2发展趋势

氧化剂的应用。众所周知，人都会变老的，但人为什么会变老的呢？人体内存在一种自由基，它们是产生疾病与老化的根源所在。自由基是一种高度活跃的分子，它由体内脂肪的新陈代谢，伴随低水平辐射而产生或暴露于化学元素是也可以产生。由于每对自由基带一个不成对电子，因而它可以破坏其他分子，它可以吸附在其他分子上，破坏ＤＮＡ细胞膜和其他细胞结构，自由基还可修改ＤＮＡ，打乱细胞再生的规则，自由基是头痛，老化的罪魁祸首之一，因此，我们可以通过消除自由基来达到减缓衰老而美容的目的。抗氧化剂是一种可以战胜自由基的物质，抗氧化剂可以控制，消除过多的自由基，即使ＤＮＡ被自由基破坏，但抗氧化剂可进行快速的修复，能帮助你的身体年轻与健康，所以我们可以在御泥坊护肤品中加入适量的抗氧化剂，使氧化剂与御泥坊融合在一起，已达到护肤，美容的目的。

3.3研究设备

在御泥坊生产过程中所需要的设备有：注塑机12台 、自动传感加工机2套、 全自动丝印机10台 、四色对开海德堡印刷机价2台 、模切机2台、 乳化锅8台 、自动装配机2台 、自动灌装机、乳化设备，自动封口机。

（四）产品或者服务

4.1产品起源

相传在滩头，这个有着1500年历史的湘西边陲小镇，古代的居民们一直保留着一种奇特的“祭泥仪式”。 清光绪年间，以这种神秘泥块为原料生产的护肤品颇受妇女欢迎，成为宫中养颜圣品，被封为“御泥”。御泥坊通过网络口碑相传，已成为中国泥浆面膜第一品牌。

4.2特点

不可复制性：不可复制性包括两个方面，一是滩头矿物泥浆是世界独有的

矿体，富含多种人体所需矿物微量元素，御泥坊是唯一合法开采企业；二是采用纯手工物理方法并历时六个月沉淀后提炼出的矿物泥浆（其他品牌用的是各类泥，不是泥浆）与矿物水，养肤效果具有不可复制性，很多学者研究一致认为现代化学技术无法仿制。

百年历史：光绪年间（1875-1909），以独有矿物泥浆为原料生产的香粉纸

颇受妇女欢迎，曾作贡品上贡朝廷深得慈禧太后喜爱，故此泥被称为“御泥”。

纯天然：御泥坊矿物泥浆与矿物质水整个开采加工提取过程，由纯物理方

法完成，未添加任何防腐剂、香料、色素等化学成分。泥浆富含多种矿物微量元素，具有显著的吸附污垢、收缩毛孔、美白嫩肤的效果，能增强皮肤弹性和抗氧化能力，强化皮肤的天然防御能力，延缓皮肤衰老。

4.3市场竞争和前景

中国护肤品工业呈现 出前所未有的高速发展态势,已经成为新的消费热点.随着我国经济的高速发展,人们生活水平日益提高,我国将成为全球护肤品的庞大市场.

身体皮肤护理产品具有很大的市场.根据全球市场信息数据可调查,护肤品市场可达99亿美元,仅在2005年就增加了大约9%,并且在持续增长.

在护肤类产品销售中膏霜、乳液等占主体地位，其次则是洗面用品和沐浴露。这个市场由于起点较低，国有品牌中的大宝、小护士、清妃等都占有不小的市场份额。但是也只限于中低档产品层面，档次有待提高。在激烈的竞争中一批强势品牌脱颖而出，如玉兰油、大宝、小护士、旁氏、高丝、欧珀莱、采诗、羽西、资生堂、强生、丁家宜、御泥坊等。这些品牌分别在洗面奶、面霜、面膜市场崭露头角，形成相对稳定的格局。但是近年来，外资品牌纷纷降价，进入中低档市场。业内人士认为，外资品牌要更大地赢得市场，除了保持销售高档产品外，要实现更大的利润就必须在销售规模上取得突破。随着消费者生活水平的日益提高，与全球化信息的进人，在北京、上海、深圳及广州等地一批中高档护肤产品的成熟了中国化消费者已经成长起来。国际品牌加快了市场进入步伐，目前跨国化妆品公司占据妆品市场的制高点。在高档化妆品中，外资品牌一统天下：在中档化妆品中，以跨国化妆品公司为主体的合资品牌占据市场主要份额。资生堂、高丝(含高丝、艾文莉)、欧莱雅(含兰蔻、欧莱雅、碧欧泉、赫莲娜、羽西、小护士)、雅诗兰黛(含雅诗兰黛和倩碧)、郑明明、SK-II等品牌已经或正在加快市场拓展步伐，可以预计这一市场的竞争将会进一步加剧。

4.4御泥坊的改进

虽然有着悠久的历史,御泥坊仍然存在着很多不足.比如,与国内外其他护肤品牌相比知名度较低,营销渠道较少,导致了销售渠道的相对单一,主要为网络销售,但网站建设和网络销售服务平台不够完善,产品不够齐全,没有形成系列产品等.对此,为了扩大御泥坊的销售市场以及建设美好前景，我们应当加大对御泥坊的宣传力度,从各个方面去宣传，与更多的商家进行合作,打造出御泥坊的知名度，完善产品种类，不应仅仅局限在单一的产品上，要生产出更多适应更多不同客户的护肤品，

如润肤露、身体乳、卸妆水等，充分发挥其优势,提高产品的销售量。

（五）管理团队

5.1股东情况

我们六个人六双手，专业水平及管理素质过硬，七位当中有两位辅助选修会计类专业知识，创业团队的智力资源集市场营销、人力资源、会计等专业素质为一身，全面且综合能力素质强，在保证团队成员个性化的同时整合资源，实现人力、物力、财力的统一性。充分体现人权。调动员工的积极性，提升企业的竞争力。

股权人 鲍光宇 杨 光 周志文 李源泉 余凯文 江雪平 教育背景 本科 本科 本科 本科 本科 本科 出资额 5 5 5 5 5 5 出资形式 现金 现金 现金 现金 现金 现金 股份比例 16% 16% 16% 16% 16% 16% 5.2组织架构

员工 店长 市场总监 销售总监 人力资源总监 总经理 财务总监

5. 3核心管理层职责

总经理负责公司整个战略的构思与规划，包括公司及店铺近期的战略布局

思路以及远期的发展，与各总监交流研讨公司的决策等。

市场总监负责预测当前市场状况并给公司做出相应的市场决策，预测下一步的市场计划；执行总经理指派的任务。

销售总监负责商品的销售、预估、促销、公共关系、产品的宣传推广、采购等；执行总经理的决策。

人力资源总监负责公司人员的流动与招聘，负责制定公司相关规章制度、员工章程，执行公司人事的管理；执行总经理指派的任务。

财务总监负责总结本年财政支出预算来年财政支出，并撰写财务报告为公司做出正确的财务分析，替公司上层做出正确的决策奠定基础；负责公司的筹资，投资，利润的分配等的活动；执行上层指派任务。

店长负责店铺内一切经营活动；执行上层决策；监督员工。

公司成立初期员工可以从本身七个创业者里诞生，创业初期每一个成员既是总经理也是员工，等后期店面扩张盈利时再由人力资源部实行员工的招聘。

5.4奖惩制度

1、在工作时间擅离工作岗位或从事与工作无关的事情对其罚款20元

2、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元；

3、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元.

（六）市场与竞争分析

6.1 行业发展现状

中国的化妆品产业发展现状被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过

20多年发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。2009年化妆品市场热点经过改革开放三十年的培育和发展，中国已成为亚洲第二大、世界第八大化妆品市场，行业品牌化竞争格局已经形成。目前在中国化妆品市场上，中高端市场基本被外资、合资企业所占据，欧莱雅、宝洁、资生堂、雅诗兰黛等几家国际巨头形成了寡头竞争之势。专家预计，虽然受08年全球经济放缓和金融危机影响，但09年我国化妆品市场销售总额仍可高达800亿元左右。这些产品的主要目标对象直指白领阶层，其中主要的增长力量来自于护肤品和彩妆。09年化妆品热点之一男性化妆品市场比例上升从2008年开始，面对国际品牌与本土品牌在女性护肤保养市场上激烈的竞争，以至作为曾经被日化产业严重忽略的男士日化品的潜在巨大市场开始崭露头角，并不断被各大品牌重磅推出。为什么最近这几年男士系列护肤品大量出现，而国际大公司不遗余力地进行推广呢？首先是市场的原因。上世纪90年代，女性护肤产品风起云涌，只要有广告就能卖货，所以说几年内诞生了2000多个日化企业淘金，竞争的结果就是利润降低。例如日化巨头宝洁1995年前后，在巨额广告、人员高薪的情况下，其利润率依然可以达到50%。但是随着媒体费用、渠道费用的增加，现今，其平均利润已经在30%以下，部分产品利润甚至到了15%。而男性总经理管理部营运部各店面店员店长美容人员化妆品则刚刚起步，针对的主流顾客群是社会精英层，利润要远远高于女性化妆品市场，所以各大企业的战略性任务就是通过男性市场寻

找市场新的增长点。国际品牌纷纷推出自己的男士护肤用品来抢占市场，如欧莱雅集团、妮维雅公司、日本资生堂公司、法国的

Nickel，均有良好业绩表现。去年3月，一向以安全著称的医学健康护肤品牌薇姿，也将把男士护肤品带进中国市场。继倩碧、碧欧泉、兰蔻、迪奥等品牌相继引入男士护肤品后，来几年中国男士护肤品的市场竞争将会更加激烈。09年化妆品热点之二功能性化妆品概念加强功能性护肤品和护肤品的换季概念进一步强化。一方面，美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒、补水这些功能概念非常受到消费者的认同；另一方面，季节性护肤品的销售表现也非常强势。从销售状况来看，最畅销类别依旧是面部护肤品。各大品牌公司市场促销费用加大，消费者消费差异化增强，品牌市场占比差距缩小。此外，药妆一跃成为了护肤时尚领域的新兴名词，活跃在公众视线中的药妆概念一度表现得魅力非凡。当综合性药物、营养调理和皮肤护理这些耳熟能详的专业术语走进公众视野的时候，很多人幻想着全民药妆时代能够快到来，能够使自己的问题肌肤得到彻底的解放。由于药妆产品一般锁定的是年轻的知识白领消费群体，且以女性消费群体为主。所以，除了线上广告传播途径之外，如何多层次、多途径地展开教育消费和市场引导工作，将科学专业护肤和安全养护的理念融入到目标顾客的生活中，就成为了未来将要面对的问题

6.2 市场主要竞争者

盐务街及周边地区护肤品店面一览表

店名 娇兰佳人 香丽来 营业面积（mm） 零售业态 80 25 专业店 专业店 地点 盐务街中段 盐务街中段