项目审核、审批、报备核决权限管理办法

为了明确集团和项目在管理中的责权体系，加强内部风险控制和提高效率，特制定本办法。其它权限在相关管理文件中体现。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目公司 关键决策事项 项目当期招商实施方案 起步价（包括分栋价格明细） 项目当期推广实施方案 项目广告服务类供应商选择与签约 项目商务合作类厂家的选择与签约 招商中心实施方案 招商提成奖励发放审批 招商活动与其他活动 低于集团规定售价及超出优惠标准 招商中心物料购买与制作 广告渠道选定及发布内容 招商部 提案 提案 提案 提案 提案 提案 提案 提案 提案 提案 提案 提案 提案 工程部 参与 参与 预算部 参与 参与 参与 参与 参与 财务部 参与 审核 参与 备案 参与 审核 参与 办公室 参与 参与 分管 副总 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 总经理 审核 审核 审核 审批 审批 审核 审批 审批 审核 审批 审核 审批 审批 招商部 审批 审核 审批 审核 审核 审核 备案 审核 审核 审核 审批 备案 审核 策划部 专业 意见 参与 审核 设计部 专业 意见 工程部 审核 集团公司 合约部 审核 审核 审核 审核 审核 审核 财务部 审核 备案 备案 审核 审核 审核 运营部 专业 意见 综合部 参与 备案 分管 副总 审核 审批 审核 总经理 审批 审批 审核 参与 审核 12 招商人员变动 13 外展招商 14 土地证（扫描件） 15 用地规划证（同上） 16 勘测定界图（同上） 17 总平规划图（同上） 18 工程规划证（同上） 19 工程施工许可证（同上） 20 质量监督（同上） 21 安全监督（同上） 22 各项专项审查（同上） 23 人员资格证（同上） 24 监理规划、细则（同上） 25 施工组织设计（同上） 26 现场平面布置（同上） 27 监理会议纪要（同上） 28 图纸会审纪要（同上） 29 签证＜2万（扫描件） 30 签证申请≥2万（原件） 31 签证≥2万（原件扫描） 32 消防验收备案编号 33 竣工验收（扫描件） 34 物业交接表（扫描件） 35 36 37 38 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 上报 参与 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 备案 审批 备案 备案 备案 备案 审批 审批 批准 1、提案：指具有提出提案（包括计划、方案、预算、报告、制度、流程、费用支出等）的权力，提案者必须跟踪。 2、参与：根据职责参加具体工作事项。

3、审核：责任性的对文件进行审查把关、反馈意见。需提供书面意见或签名。按照集团制度、流程把关,具有专业意见否决权，同时

对否决承担责任。

4、审批：对提案事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。

5、备案：决策或事件完成后，以书面形式知会，具有通知、查阅、以及检查评估等功能

6、本办法相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订，由集团负责解释。

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