一、实施监控基本情况
我单位20xx年年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，20xx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。
二、预计执行情况分析
我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。
三、下步工作打算
（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。
（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。
（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。
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