主营产品的发票怎么开
根据实际业务的数量、单价对应在开票系统开具发票即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。
小编还为您整理了以下内容，可能对您也有帮助：
买自己公司产品如何开发票报销
自己找公司财务开。
或者原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时不要用双面胶。粘贴的票据和粘贴单上下、左右对齐，每张票据间距大约1厘米左右，票据呈鱼鳞状分布。每张粘贴单粘贴票据10到15张左右，粘贴单要整齐、平整、均匀。如果比较大，超过了粘贴单的面积，超出部分，要折叠好。
有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签，不能用复写纸同时签。为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。
发票怎么开具
一、普通的开具
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具。特殊情况下，由付款方向收款方开具；
2、开具应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位专用章；
3．使用计算机开具，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4．限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的；
5．开具单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理和领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销领购簿和；
6．所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得，不得要求变更品名和金额；
7．对不符合规定的，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；
8．应在有效期内使用，过期应当作废。
从开具资格来说，主要分为税务代开和自行开票两种。
二、专用（以下简称专用）是发货票中的一种，专用是供一般纳税人（以下简称一般纳税人）生产经营应税项目使用的一种特殊，它不仅是一般的商事凭证，而且还是计算抵扣税款的法定凭证。
1、税务代开
当部分法人单位或个人没有开的资格，可以前往税务局开具，这就是税务代开。
主管税务机关代开时，要求现场缴税；如果作废，税款退回流程复杂、周期长。所以要认真核查开票信息及客户的开票需求。
2、自行开票
当企业注册完成后，就可以申请税控和，拥有开的资格。之后公司再配备电脑和针式打印机设备，就可以开始自行开票了。
一般建议，只要公司有业务收入，就要尽早申请开票资格，自行开票。
扩展资料：
种类
普通和专用。
1、普通：
主要由营业税纳税人和小规模纳税人使用，一般纳税人在不能开具专用的情况下也可使用普通。普通由行业和专用组成。
前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一、商业批发统一、工业企业产品销售统一等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算，商品房销售等。
2、专用是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供应税项目的一种。
专用既具有普通所具有的内涵。同时还具有比普通更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和税额的财务收支凭证。
而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对的计算起着关键性作用。
参考资料：百度百科-
卖五金开发票怎么开
卖五金开应按以下操作步骤开。
1、插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入。
2、进入后就能看到填开选项，点击。
3、点击填开后，就能选择是开专用还是普通，选择专用，点击确认。
4、开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完。
5、开票信息填完后，点击右上角的打印。
6、根据自己打印机的情况，设置边距，将同一号的纸质放入打印机内，点击打印。
7、打印完后如果还需要开就点确认开下一张，开完了就点取消，推出系统就可以了。
8、打印完后，在的每一联都盖上专用章，把联和抵扣联寄给对方即可。
客人买了我厂的产品，要开发票，请问如何到国税局开发票啊？
如果符合业务内容，要提供你的营业执照副本、税务登记证副本、经办人身份证、双方交易合同原件、上述资料复印件，代开申请书（国税领取）并需客户盖章，带银行卡去国税局柜台就可以办理了。
六、代开程序
（一）临时性需税务机关代开的单位和个人，必须持下列理代开手续。
1、接受单位的证明；
2、本人身份证。
（二）税务机关审核并征收相应税款后，为纳税人代开。
（三）按“定期定额”户（包括其他不予提供的固定业户）代开时，须持个体工商户纳税手册，代开金额将计入手册，对在一个纳税期内超过定额开据纳税人，应要求其补缴税款。
发票怎么开呢？
一、开具普通
1、开票流程
1）领购：选择“领用管理>>领购”。默认显示已领购的，初次使用时显示为空。网报模式的用户，点击【下载领购信息】从网上下载数据；非网报模式的用户，点击【读盘】从安全介质中读入数据，获得领购信息。
2）填开：选择“开票管理>>填开”，列出当期库存中可供开具的。选择种类，“行业选择”，选项中依需要选，出口填开选“出口商品”。点击【开票】，开票时，可以手工逐项录入新信息，也可以复制已开具稍加修改形成新，减少工作量。
3）验旧缴销：网报用户选择“已开报送”，对应报送的结果进行报送，“报送结果读盘”，读取报送结果，“验旧信息汇总”可查询已验旧汇总信息，“显示查询”或“隐藏查询”功能会对验旧缴销信息进行查询；非网报用户拿着安全介质去税务机关报送即可。同时注意报送间隔时间，一般为15日。超过报送间隔时间，相关数据信息可能会被冻结。
4）获取报送结果：选择“验旧缴销”。非网报用户点击【报送结果读盘】，从安全介质中读取纳税人从税务机关获取的报送结果。
2、特殊业务处理：
1）取得大额采集：针对取得金额大于五千元的信息，在此进行数据采集。选择“取得大额采集”，点击【录入】，选择录入的种类，然后逐项录入信息。
2）查询统计：查询领用存情况。选择“查询统计>>领用存查询”，默认显示本月的领用存信息。进入“显示查询”或“隐藏查询”功能，系统可提供多种查询条件，可按种类、月份等条件进行查询。
3）作废：对已开进行作废。选择“开票管理>>作废”，选择要作废的，点击【作废】，输入需要作废的代码、号码及作废原因，点击【确定】，完成作废。作废后，状态查询栏会变为“已作废”；未作废状态为“正常”。
4）红字开具：当企业发生进货退让或折让时，在此开具红字。选择“开票管理>>红字开具”，点击【红票】，选择要开具红字的蓝票，点击【选中】。输入需要开具的红字代码、号码及原因，点击【确定】，完成作废。
5）丢失：针对已经领购但尚未开具的，在丢失时，可以设置成丢失，在丢票申请上报给主管税务机关后请及时获取结果。选择“开票管理>>丢失”，选择状态为“未开具”的，点击【丢票处理】，则可直接置为丢失
二、专用
⑴首先进入“管理”模块中，点击“填开”按钮，出现号码确认的提示框，这时开票人要仔细对照电脑上将要开具的代码、号码是否与手中的纸质一致，这一点非常重要！在确认无误后，点击“确认”按钮进入专用填开窗口，然后请再次对照主界面上的代码、号码和纸质是否一致，电子票面上的开票日期由金税卡控制自动生成，无法人为修改，要修改金税卡的日期，必须得到国税局的授权，授权一次可修改一次。电子主界面下方的销货方（也就是本企业）税务信息也是由金税卡控制自动产生的，无须人工输入。
⑵开票人在专用填开主界面上找到“购货单位”一栏，然后按“名称”或“纳税人登记号”对话框右边的下拉菜单，在下拉菜单中会自动出现开票人在“客户编码”模块中设置好的客户编码信息，选中要票客户的信息行后双击，该客户的客户编码信息自动写入。这时请你再次反复仔细地检查确认“购货单位”税务信息，因为在实际开票过程中大部分企业都因为购货单位信息输入错误而作废过。
⑶填开商品信息，按照日常习惯，企业销售的货物都是含税价（开票企业特别说明是不含税价的除外），所以开票人员在开票前首先选中“专用填开”窗口顶部的“税价格”按钮，使票面上的单价、金额成为“含税”价。然后在票面右上角按“十”按钮，“商品信息”区域会自动产生一行，然后点击“商品名称”出现“…”下拉菜单，在下拉菜单中找出有关商品的信息双击，电脑自动把商品名称输入到票面上，然后逐一输入规格型号、数量、单价，金额和税额及税率会自动产生。然后点击右上角的“√”按钮生效，下面的“合计”栏、“价税合计（大写）”栏会自动计算生成。如果企业开票系统中商品编码库中的商品名称过多，可将商品编码库打印出来，以后再找编码库中的某一商品时就看打印出来的清单，那就方便多了，也可以有效地提高输入速度。这是输入一行商品的操作，输入多行的操作与上面的操作完全一样，要一行一行的输入，票面上最多能输入8行商品。如果开据的商品信息超过8行一定要点击电子票面上方的“清单”按钮，出现清单界面进行输入商品信息。否则系统将自动提示你“商品信息不能超过8行”。
同时如果企业领购的是万元版的专用，那么一张电子的票面上最多能开117000元，超过这个价税合计数，电子就无法生成并保存，并出现系统提示信息：不能超过最大开票限额。所以每次开票以前一定要计算好每张所要开具金额的最大数。
这时最常见的一张专用就开具完成了。开票人员应仔细检查购货单位信息和商品信息的正确性，并计算开票金额是否正确。这时请您千万不要急于保存，一定要逐项逐行检查电子的信息，在反复检查没有问题后，点击“打印”按钮，系统将自动保存并自动生成84位密码，这时这张就不能也无法再修改了，出现“打印”对话框后，如果打印机上放置好了与电脑界面上对应的纸质专用，就可以把这张专用打印出来了。
当第一次打印专用或打印机出现故障修复后，企业开票人员一定要用A4纸反复打印比照，直到能把电子上的所有信息完全无差错地打印在纸质的对应位置上为止，确保在纸质专用上一次打印成功！同时为了防止打印机“吃纸”有问题，可以在打印机的左侧挡板上作上记号，以防打印出的出现错格、错位等问题，这项工作非常重要！必须引起足够的重视！
另外，针式打印机的打印色带也要经常更换，以免因为色带问题出现作废的现象，新乡市飞虎起重设备制造有限公司就出现过因为色带老化而作废专用的问题。
当一张完整无误的三联单专用打印出来以后，开票人员就可以把加盖过企业专用章的专用
的抵扣联和联交给开票客户了，第三联为记账联则有本单位保存，月底交会计人员记帐。
一张专用的票面上最多只能开8行商品，，如果客户要求开具的商品过多，可以通过开具清单来完成。超过8行商品后要开清单，电子票面和专用上只能出现“详见清单”一行具体操作如下： 点击“管理”，然后进入“填开”模块，出现“专用填开”对话框，输入完客户信息后，把价格设置成“含税”价，点击界面顶部工具条上的“清单”按钮，便会出现“销货清单填开”窗口。在这里填写商品信息，其操作如前面说过的正常填开一样，填写完毕后点击“退出”按钮，便会回到“专用填开”主界面，系统将自动保存清单中所输入的商品信息，这时主界面上的“商品信息”区域中只有“详见销货清单”一行，这里的金额和税额是清单上的合计数。
农产品发票怎么开具
农产品收购是指收购单位向农业生产者个人 (不包括从事农产品收购的个体经营者)收购自产农业免税产品时，由付款方向收款方开具的。 1.增加需要收购的农产品商品编码。 农户销售自产农产品免征，企业在开具收购的时候也是免税开具。 2.在“管理-填开”处选择“收购填开”。 如果此处没有“收购填开”项目，则需要到主管税务机关进行申请。
一般纳税人(主营办公用品)自行开发的软件开什么发票给客户
根据财政部 国家税务总局关于贯彻落实《ZGZY GWY 关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字（1999）273号）文件规定：
（一）一般纳税人销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定17%的税率征收。
（四）对经过国家版权局注册登记，在销售时一并转让著作权、所有权的计算机软件征收营业税，不征收。
销售其自行开发生产的计算机软件产品，应当开具专用或普通。
但对经过国家版权局注册登记，在销售时一并转让著作权、所有权的计算机软件征收营业税，应当开具地税的，如：“转让无形资产统一”。
产品说明书发票怎么开
1、打开开票软件，并登录进去。没有网络也是可以离线开具，离线开票是限额。
2、依次点击：管理-填开。选择所要开具的票种即可。
3、核对号码是否正确。
4、填写购货单位的公司信息，选择要开具的科目信息，填写金额，填写完成后点“打印”即可。
发票怎么开，我想做中间商
怎么开，我想做中间商
- 卖出去25000，按一般纳税人缴纳，会计做分录是：
借：现金/银行存款；21367.52
贷：应交税费：应交-销项3632.48；
贷：主营业务收入
因为你没有进项税，所以这笔生意，你没有进项税抵扣，需缴3632.48元。
肯定会被甩。绝对拒绝买卖双方见面， 不然中间商就无法去做，
代销产品，怎么开，作为中间商我该怎么开票、结款？如果你是一般纳税人，你可以直接在进货是，要求供货方提供，当顾客来你出购物时，也可以开具你公司的给顾客，到月底时，你可以拿进货时供货方提供的和你开给顾客的到税务部门抵扣，这样，你所要交的税为利润税这一块，也就是2000元的税，一般利润税为百分之三到百分之十七，具体税率要看你在那个行业。这样C的货款就可以直接打到你的帐上了。 如果你只是个体工商户，你就不能开具，而只能有供货方提供给你的顾客。那你利润这块的税就只能给供货方，由供货方为你代缴。税率和自己开的税率一样。
网上开店，怎么做中间商可以的
端正心态，不盲目。
不功利。不要有暴富心理。
不迷信。
不要期望有“利润又高，支持又大，还特别旺销”的产品落在你头上。这样的产品不存在，旺销一定利薄，利高一定量少。一分耕耘一分收获，这是市场规律。
中间商给外贸公司开也是的一种，具有一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购，并通过防伪税控系统开具。具有一般纳税人资格的企业可以凭抵扣。
专用除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含金额、适用税率、应纳额等内容。
专用不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除的凭证；而普通除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
以上是的定义，看下。
你公司卖给外贸公司的价格=税外价+税外价*率
贸易过程不能直接由发现开票方是否为制造商的。而且外贸采购不不一定要求外贸公司采购的货物是直接向制造厂采购的。
我想知道做中间商卖走私车违法吗肯定属于违法，而且是刑事犯罪，要判刑的，不要干这个勾当。
我想做中间商，倒卖原矿石，不知那里有货源，如何做?倒卖那种原矿
锌，铁，镍，铜，稀土，每一种的产地不同，货源也不一样
中间商要开怎么开？从a公司买的东西又不能让b公司知道，这种怎么开啊？如果您是中间商，并且隐藏a公司的名字，那就让a公司把开给您这边，然后您这边再把开给b公司，如果您这边还收代理费，那就再另开代理费的；或者直接相当于您从厂家拿货，再转给零售商，拿货按拿货价开票，转售按实际成交价开票，就可以了。
做中间商遇到的问题行啊 中间商就是挣差价的嘛！
只要你能说服你的客户接受你的价格就OK！
还要注意 不要让客户知道你的供货商。。省的他们直接联系
做中间商的贸易,单证要怎么操作啊?三方贸易的。。。在你们那里用你们名义报关，用迪拜的报关中国也不承认啊。还有就是提单应该会需要在中转港或者迪拜换单，把收发货人的名称改成迪拜和印度的。
个人销售产品，如何开发票？
什么？手撕的还是一般的，一般的要对方的单位名称，开户行，帐号，税号，自己打印就可以了，专用的也是和这个差不多的。
买自己公司产品如何开发票报销
自己找公司财务开。
或者原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时不要用双面胶。粘贴的票据和粘贴单上下、左右对齐，每张票据间距大约1厘米左右，票据呈鱼鳞状分布。每张粘贴单粘贴票据10到15张左右，粘贴单要整齐、平整、均匀。如果比较大，超过了粘贴单的面积，超出部分，要折叠好。
有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签，不能用复写纸同时签。为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。
发票怎么开具
一、普通的开具
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具。特殊情况下，由付款方向收款方开具；
2、开具应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位专用章；
3．使用计算机开具，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4．限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的；
5．开具单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理和领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销领购簿和；
6．所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得，不得要求变更品名和金额；
7．对不符合规定的，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；
8．应在有效期内使用，过期应当作废。
从开具资格来说，主要分为税务代开和自行开票两种。
二、专用（以下简称专用）是发货票中的一种，专用是供一般纳税人（以下简称一般纳税人）生产经营应税项目使用的一种特殊，它不仅是一般的商事凭证，而且还是计算抵扣税款的法定凭证。
1、税务代开
当部分法人单位或个人没有开的资格，可以前往税务局开具，这就是税务代开。
主管税务机关代开时，要求现场缴税；如果作废，税款退回流程复杂、周期长。所以要认真核查开票信息及客户的开票需求。
2、自行开票
当企业注册完成后，就可以申请税控和，拥有开的资格。之后公司再配备电脑和针式打印机设备，就可以开始自行开票了。
一般建议，只要公司有业务收入，就要尽早申请开票资格，自行开票。
扩展资料：
种类
普通和专用。
1、普通：
主要由营业税纳税人和小规模纳税人使用，一般纳税人在不能开具专用的情况下也可使用普通。普通由行业和专用组成。
前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一、商业批发统一、工业企业产品销售统一等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算，商品房销售等。
2、专用是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供应税项目的一种。
专用既具有普通所具有的内涵。同时还具有比普通更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和税额的财务收支凭证。
而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对的计算起着关键性作用。
参考资料：百度百科-
卖五金开发票怎么开
卖五金开应按以下操作步骤开。
1、插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入。
2、进入后就能看到填开选项，点击。
3、点击填开后，就能选择是开专用还是普通，选择专用，点击确认。
4、开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完。
5、开票信息填完后，点击右上角的打印。
6、根据自己打印机的情况，设置边距，将同一号的纸质放入打印机内，点击打印。
7、打印完后如果还需要开就点确认开下一张，开完了就点取消，推出系统就可以了。
8、打印完后，在的每一联都盖上专用章，把联和抵扣联寄给对方即可。
客人买了我厂的产品，要开发票，请问如何到国税局开发票啊？
如果符合业务内容，要提供你的营业执照副本、税务登记证副本、经办人身份证、双方交易合同原件、上述资料复印件，代开申请书（国税领取）并需客户盖章，带银行卡去国税局柜台就可以办理了。
六、代开程序
（一）临时性需税务机关代开的单位和个人，必须持下列理代开手续。
1、接受单位的证明；
2、本人身份证。
（二）税务机关审核并征收相应税款后，为纳税人代开。
（三）按“定期定额”户（包括其他不予提供的固定业户）代开时，须持个体工商户纳税手册，代开金额将计入手册，对在一个纳税期内超过定额开据纳税人，应要求其补缴税款。
发票怎么开呢？
一、开具普通
1、开票流程
1）领购：选择“领用管理>>领购”。默认显示已领购的，初次使用时显示为空。网报模式的用户，点击【下载领购信息】从网上下载数据；非网报模式的用户，点击【读盘】从安全介质中读入数据，获得领购信息。
2）填开：选择“开票管理>>填开”，列出当期库存中可供开具的。选择种类，“行业选择”，选项中依需要选，出口填开选“出口商品”。点击【开票】，开票时，可以手工逐项录入新信息，也可以复制已开具稍加修改形成新，减少工作量。
3）验旧缴销：网报用户选择“已开报送”，对应报送的结果进行报送，“报送结果读盘”，读取报送结果，“验旧信息汇总”可查询已验旧汇总信息，“显示查询”或“隐藏查询”功能会对验旧缴销信息进行查询；非网报用户拿着安全介质去税务机关报送即可。同时注意报送间隔时间，一般为15日。超过报送间隔时间，相关数据信息可能会被冻结。
4）获取报送结果：选择“验旧缴销”。非网报用户点击【报送结果读盘】，从安全介质中读取纳税人从税务机关获取的报送结果。
2、特殊业务处理：
1）取得大额采集：针对取得金额大于五千元的信息，在此进行数据采集。选择“取得大额采集”，点击【录入】，选择录入的种类，然后逐项录入信息。
2）查询统计：查询领用存情况。选择“查询统计>>领用存查询”，默认显示本月的领用存信息。进入“显示查询”或“隐藏查询”功能，系统可提供多种查询条件，可按种类、月份等条件进行查询。
3）作废：对已开进行作废。选择“开票管理>>作废”，选择要作废的，点击【作废】，输入需要作废的代码、号码及作废原因，点击【确定】，完成作废。作废后，状态查询栏会变为“已作废”；未作废状态为“正常”。
4）红字开具：当企业发生进货退让或折让时，在此开具红字。选择“开票管理>>红字开具”，点击【红票】，选择要开具红字的蓝票，点击【选中】。输入需要开具的红字代码、号码及原因，点击【确定】，完成作废。
5）丢失：针对已经领购但尚未开具的，在丢失时，可以设置成丢失，在丢票申请上报给主管税务机关后请及时获取结果。选择“开票管理>>丢失”，选择状态为“未开具”的，点击【丢票处理】，则可直接置为丢失
二、专用
⑴首先进入“管理”模块中，点击“填开”按钮，出现号码确认的提示框，这时开票人要仔细对照电脑上将要开具的代码、号码是否与手中的纸质一致，这一点非常重要！在确认无误后，点击“确认”按钮进入专用填开窗口，然后请再次对照主界面上的代码、号码和纸质是否一致，电子票面上的开票日期由金税卡控制自动生成，无法人为修改，要修改金税卡的日期，必须得到国税局的授权，授权一次可修改一次。电子主界面下方的销货方（也就是本企业）税务信息也是由金税卡控制自动产生的，无须人工输入。
⑵开票人在专用填开主界面上找到“购货单位”一栏，然后按“名称”或“纳税人登记号”对话框右边的下拉菜单，在下拉菜单中会自动出现开票人在“客户编码”模块中设置好的客户编码信息，选中要票客户的信息行后双击，该客户的客户编码信息自动写入。这时请你再次反复仔细地检查确认“购货单位”税务信息，因为在实际开票过程中大部分企业都因为购货单位信息输入错误而作废过。
⑶填开商品信息，按照日常习惯，企业销售的货物都是含税价（开票企业特别说明是不含税价的除外），所以开票人员在开票前首先选中“专用填开”窗口顶部的“税价格”按钮，使票面上的单价、金额成为“含税”价。然后在票面右上角按“十”按钮，“商品信息”区域会自动产生一行，然后点击“商品名称”出现“…”下拉菜单，在下拉菜单中找出有关商品的信息双击，电脑自动把商品名称输入到票面上，然后逐一输入规格型号、数量、单价，金额和税额及税率会自动产生。然后点击右上角的“√”按钮生效，下面的“合计”栏、“价税合计（大写）”栏会自动计算生成。如果企业开票系统中商品编码库中的商品名称过多，可将商品编码库打印出来，以后再找编码库中的某一商品时就看打印出来的清单，那就方便多了，也可以有效地提高输入速度。这是输入一行商品的操作，输入多行的操作与上面的操作完全一样，要一行一行的输入，票面上最多能输入8行商品。如果开据的商品信息超过8行一定要点击电子票面上方的“清单”按钮，出现清单界面进行输入商品信息。否则系统将自动提示你“商品信息不能超过8行”。
同时如果企业领购的是万元版的专用，那么一张电子的票面上最多能开117000元，超过这个价税合计数，电子就无法生成并保存，并出现系统提示信息：不能超过最大开票限额。所以每次开票以前一定要计算好每张所要开具金额的最大数。
这时最常见的一张专用就开具完成了。开票人员应仔细检查购货单位信息和商品信息的正确性，并计算开票金额是否正确。这时请您千万不要急于保存，一定要逐项逐行检查电子的信息，在反复检查没有问题后，点击“打印”按钮，系统将自动保存并自动生成84位密码，这时这张就不能也无法再修改了，出现“打印”对话框后，如果打印机上放置好了与电脑界面上对应的纸质专用，就可以把这张专用打印出来了。
当第一次打印专用或打印机出现故障修复后，企业开票人员一定要用A4纸反复打印比照，直到能把电子上的所有信息完全无差错地打印在纸质的对应位置上为止，确保在纸质专用上一次打印成功！同时为了防止打印机“吃纸”有问题，可以在打印机的左侧挡板上作上记号，以防打印出的出现错格、错位等问题，这项工作非常重要！必须引起足够的重视！
另外，针式打印机的打印色带也要经常更换，以免因为色带问题出现作废的现象，新乡市飞虎起重设备制造有限公司就出现过因为色带老化而作废专用的问题。
当一张完整无误的三联单专用打印出来以后，开票人员就可以把加盖过企业专用章的专用
的抵扣联和联交给开票客户了，第三联为记账联则有本单位保存，月底交会计人员记帐。
一张专用的票面上最多只能开8行商品，，如果客户要求开具的商品过多，可以通过开具清单来完成。超过8行商品后要开清单，电子票面和专用上只能出现“详见清单”一行具体操作如下： 点击“管理”，然后进入“填开”模块，出现“专用填开”对话框，输入完客户信息后，把价格设置成“含税”价，点击界面顶部工具条上的“清单”按钮，便会出现“销货清单填开”窗口。在这里填写商品信息，其操作如前面说过的正常填开一样，填写完毕后点击“退出”按钮，便会回到“专用填开”主界面，系统将自动保存清单中所输入的商品信息，这时主界面上的“商品信息”区域中只有“详见销货清单”一行，这里的金额和税额是清单上的合计数。
农产品发票怎么开具
农产品收购是指收购单位向农业生产者个人 (不包括从事农产品收购的个体经营者)收购自产农业免税产品时，由付款方向收款方开具的。 1.增加需要收购的农产品商品编码。 农户销售自产农产品免征，企业在开具收购的时候也是免税开具。 2.在“管理-填开”处选择“收购填开”。 如果此处没有“收购填开”项目，则需要到主管税务机关进行申请。
一般纳税人(主营办公用品)自行开发的软件开什么发票给客户
根据财政部 国家税务总局关于贯彻落实《ZGZY GWY 关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知（财税字（1999）273号）文件规定：
（一）一般纳税人销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定17%的税率征收。
（四）对经过国家版权局注册登记，在销售时一并转让著作权、所有权的计算机软件征收营业税，不征收。
销售其自行开发生产的计算机软件产品，应当开具专用或普通。
但对经过国家版权局注册登记，在销售时一并转让著作权、所有权的计算机软件征收营业税，应当开具地税的，如：“转让无形资产统一”。
产品说明书发票怎么开
1、打开开票软件，并登录进去。没有网络也是可以离线开具，离线开票是限额。
2、依次点击：管理-填开。选择所要开具的票种即可。
3、核对号码是否正确。
4、填写购货单位的公司信息，选择要开具的科目信息，填写金额，填写完成后点“打印”即可。
发票怎么开，我想做中间商
怎么开，我想做中间商
- 卖出去25000，按一般纳税人缴纳，会计做分录是：
借：现金/银行存款；21367.52
贷：应交税费：应交-销项3632.48；
贷：主营业务收入
因为你没有进项税，所以这笔生意，你没有进项税抵扣，需缴3632.48元。
我想做中间商，如何防止买卖双方甩我
肯定会被甩。绝对拒绝买卖双方见面， 不然中间商就无法去做，
代销产品，怎么开，作为中间商我该怎么开票、结款？
如果你是一般纳税人，你可以直接在进货是，要求供货方提供，当顾客来你出购物时，也可以开具你公司的给顾客，到月底时，你可以拿进货时供货方提供的和你开给顾客的到税务部门抵扣，这样，你所要交的税为利润税这一块，也就是2000元的税，一般利润税为百分之三到百分之十七，具体税率要看你在那个行业。这样C的货款就可以直接打到你的帐上了。 如果你只是个体工商户，你就不能开具，而只能有供货方提供给你的顾客。那你利润这块的税就只能给供货方，由供货方为你代缴。税率和自己开的税率一样。
网上开店，怎么做中间商
可以的
端正心态，不盲目。
不功利。不要有暴富心理。
不迷信。
不要期望有“利润又高，支持又大，还特别旺销”的产品落在你头上。这样的产品不存在，旺销一定利薄，利高一定量少。一分耕耘一分收获，这是市场规律。
中间商给外贸公司开
也是的一种，具有一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购，并通过防伪税控系统开具。具有一般纳税人资格的企业可以凭抵扣。
专用除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含金额、适用税率、应纳额等内容。
专用不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除的凭证；而普通除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
以上是的定义，看下。
你公司卖给外贸公司的价格=税外价+税外价*率
贸易过程不能直接由发现开票方是否为制造商的。而且外贸采购不不一定要求外贸公司采购的货物是直接向制造厂采购的。
我想知道做中间商卖走私车违法吗
肯定属于违法，而且是刑事犯罪，要判刑的，不要干这个勾当。
我想做中间商，倒卖原矿石，不知那里有货源，如何做?
倒卖那种原矿
锌，铁，镍，铜，稀土，每一种的产地不同，货源也不一样
中间商要开怎么开？从a公司买的东西又不能让b公司知道，这种怎么开啊？
如果您是中间商，并且隐藏a公司的名字，那就让a公司把开给您这边，然后您这边再把开给b公司，如果您这边还收代理费，那就再另开代理费的；或者直接相当于您从厂家拿货，再转给零售商，拿货按拿货价开票，转售按实际成交价开票，就可以了。
做中间商遇到的问题
行啊 中间商就是挣差价的嘛！
只要你能说服你的客户接受你的价格就OK！
还要注意 不要让客户知道你的供货商。。省的他们直接联系
做中间商的贸易,单证要怎么操作啊?
三方贸易的。。。在你们那里用你们名义报关，用迪拜的报关中国也不承认啊。还有就是提单应该会需要在中转港或者迪拜换单，把收发货人的名称改成迪拜和印度的。
个人销售产品，如何开发票？
什么？手撕的还是一般的，一般的要对方的单位名称，开户行，帐号，税号，自己打印就可以了，专用的也是和这个差不多的。