业务内勤具体工作

序号工作内容1、 接听客户订货电话。2、 接听新客户的电话，及时记录客户意向，及时反馈。并跟踪。具体工作分解和流程责任人1接听客户电3、 做客户电话登记。话4、 接听关于展会方面电话。5、 查询发货情况，并跟踪。1、 按照客户订购产品规格、数量填写订货明细表。2、 将客户订货具体要求填写绿联销货凭证,送至库房备货。3、 库房备好货后填写另三联销货凭证，复核后传真至客户处。2备货和发货4、 电话沟通备货是否符合要求，以及汇款情况，货站要求，经确认并汇款后方可发货。5、 根据货物情况联系合适的物流公司发货。6、 发货后将运单传真至客户处。并告之到达时间。7、根据客户的特殊要求与生产部门研究是否可生产以及生产的具体日期并回复给客户。1、 因返货有差异，给予赠品补偿。 客户推广，发送样品。赠品、样品2、 发放3、 客户机器配件损坏给予更换。34、 赠送。1、 与客户沟通返货事宜。2、 收到质量问题返货后，去库房查看收到返货质量问题具体情况。3、 填写“返货通知单”，写明返货原因，移交库房。4返货处理4、 生产部根据返货原因进行测试，并将测试结果填写在“返货通知单”上，并将返货明细移交业务部。5、 业务部跟据返货明细填写返货凭单，并传真至客户处。6、 与客户沟通，如收到米数与实际返货米数不符，一般情况给予补偿。7、 返货通知单经过生产部经理、部门经理、总经理 审批后方可生效。业务内勤的岗位职责和工作内容

序号工作内容具体工作分解和流程1、 对内：与财务每十日核对应收款、预收款情况。2、 对外：与客户核对每笔发货款项是否一致，是否汇款。如月结客户，制定月对帐单，月末25日对帐。责任人5对帐3、 与财务、库房核对销售数量。4、 与快件公司对帐。5、 与货运公司对帐。1、根据客户货物重量合理按排车辆。2、一般1吨以上货物物流公司来提货。1、 与客户确认开票名称，金额等开票信息。2、 制定“产品购销合同”，双方加盖公章后生效并备档。3、 跟据客户的开票信息，填写 “增值税开票申请表”，经审批后上交财务部。4、 发票开好后将发票信息填写“开票信息表”，同购销合同备档留存。1、 每月25日与月结客户填写对帐明细表，并传真对帐、结款。2、 每日跟踪发货到款情况，并跟催。6车辆管理7开具发票8跟催货款1、 查询银行到帐情况2、 对应客户汇款金额开据收款凭据。3、 每日16：00上报财务部。1、 发货由我司付费的，跟据销货凭证，运单填写报销单，经审批后上报财务部。2、 能够先发货后付款的物流公司，报销后与物流公司结款。3、 发货时必须先付款的物流公司，先垫付后报销。4、 每日16：30对部门运费帐款进行核对。1、 新客户的推广发送样品，并登记样品发放登记表。2、 老客户的发票发出，并登记发票信息表。9运费结算10接发快件业务内勤的岗位职责和工作内容

序号接发快件10工作内容具体工作分解和流程3、 对于发送样品我司付运费的，先将发货货物去库房进行检斤，确认后方可发货。检斤单连同快件运单一同需要去财务记帐。1、 做销售收入日报表。2、 做回款日报表。3、 每周四汇报前七天销售情况，制定报表。责任人11报表4、 10日做帐款报表。5、 月销售报表。6、 赠品、样品报表。7、 返货报表。1、 根据每天的销售情况登记帐簿。2、 根据每天的回款情况登记帐簿。3、 返货、赠品、测试用、样品记帐。4、 每日更新欠款情况。1、 每周三领用办公用品。2、 每月初上报办公用品领用计划。3、 每日对出勤状况进行考勤。12记帐13其它4、 负责业务部的销售、统计及客户档案管理。5、对机器售后的人员进行出差安排。6、 每周一8：30开立会，每周五16：00做总结。7、主管交待的临时性工作。