批次管理办法

文件编号：JTAH-QT-SC-04 版号：A 修改状态：第0次修改 页 码：第 1 页 共 2 页 批次管理办法 确保产品的可追溯性，防止因产品失效导致扩散范围增加和便于召回所有可疑产品。

2、范围

公司所有汽车门铰链零部件从材料、配件、制造过程到成品和出货全过程控制。

3、职责

3.1原材料仓库负责材料/毛坯，半成品仓库负责半成品、配件，生产部负责制造过程的产品批次标识。 3.2 质保课负责在相关的检验试验记录上记录所检验的产品的批次标识。 3.3 成品仓库负责成品的批次标识。

4、工作程序

4.1 进货材料、毛坯、外购件的批次标识 4.1.1 材料、毛坯和外购件的批次标识方法：

①直接进入公司的材料：以材料从制造商处出厂的炉批号作为本批材料的批次标识；对于没有批次号的材料，仓库管理员有权拒收。如供应商不能提供炉批号，则以该批零件进入工厂的日期作为批次号。

②直接转入外协加工的材料：按③的要求予以控制；

③公司提供材料的毛坯件：外协厂在加工时按材料制造商处出厂的炉批号分批加工，以材料制造商处出厂的炉批号做好批次标识，外协厂在送货时随货提交材料制造商处出厂的炉批号。对于没有批次号的毛坯，仓库管理员有权拒收。如供应商不能提供炉批号，则以该批零件进入工厂的日期作为批次号。

④外购的毛坯件：尽可能的要求供应商提供炉批号以作为该批产品批次号，如供应商不能提供炉批号，则以该批零件进入工厂的日期作为批次号。如：某产品2009年10月8日进入公司1500只，则该批产品的批次号就是091008。

⑤外购零件：尽可能的要求供应商提供批次标号，如果供应商不能提供，按④的要求执行。对同一天有两家供应商送货的配件，则在生产批次号前增供应商简称，如2009年10月8日，台州嘉宇和镇江全成均送货至我公司，批次则确定为“嘉宇091008”及“全成091008”，便于区分不同的供应商及批次。

⑥入库的材料、毛坯、外购件仓库要将批次反映在仓库台帐及存量卡上。

4.1.2 仓库管理员将已经确定的批次标识记录在产品标识卡上，并写在《外购外协件报检通知单》上，报给质保课检验，质保课应该在相应的《进货检验记录》上记录下所检验的产品批次。检验合格后，仓库管理员将该批产品入帐，同时在账上注明该批产品的批次号。

4.1.3 当该批产品需要出库时，仓库管理员应在《存量卡》、《半成品出货单》以及账目上注明出库产品的批次号。

4.2 生产过程中产品批次的管理：

4.2.1 机加工/冲压/辅助车间：对于从仓库出库的产品在加工中应在《工序流转卡》和产品标识卡上注明产品在生产时给予的批次号，检验员在《制程检验记录》上记录所检验产品的批次号。生产人员在《生产日报表》及《工序流转卡》上注明产品在生产时给予的批次号。各类产品主导零件要将生产批次以模压形式打在零件上（车门压印在铰链座，机盖、尾门压印在转动页板，或根据客户要求）。

吉泰交通工业（安徽）有限公司 文件名称 文件编号：JTAH-QT-SC-04 版号：A 修改状态：第0次修改 页 码：第 2 页 共 2 页 批次管理办法 生产批次编号如下

XX XX XX 生产批次01，02 月份代号01，02

年份代号09，10，11 4.2.2 产品加工完毕需要转入半成品仓库时：入库人员应将《工序流转卡》或产品标识卡提交给仓库管理员并在《入库单》上做好产品的生产批次，仓库管理员在《存量卡》和账目上做好产品的批次号。

4.2.3 产品需要转入外协加工（含镀锌）时：仓库管理员在相应的《半成品转移单》和账目做好所出产品的批次号，同时要求外协厂在加工完毕后必须提供最初从公司出库时的批次号，如果供应商提交的批次号错误或不能提供批次号，仓库管理员有权拒收该批产品。由生产部或责任采购员负责与供应商协调。 4.3 装配产品的批次管理：

4.3.1 以主导零件的生产批次号作为该批总成的批次号，如2009年10月8日组装某型号门铰链，主导零件是铰链座，所用铰链座的批次号为091001，那么该批铰链总成的批次号就是091001。

4.3.2 在总成总的批次号确定下来以后，可根据生产日报表、领料单、发货单，追溯各种零件的批次号。 4.4 成品的批次管理：

4.4.1 成品批次管理：成品批次同装配批次，装配时成品检验员在《成品检验报告单》上注明所检验产品的批次。装配完毕，装配车间打包入库，在外包装箱标签上注明生产批次。

4.4.2装配车间开立《入库单》并标注批次号提交给成品仓库。成品仓库按照《入库单》上的批次号在台账/存量卡上注明。

4.4.3 成品需要出库发货时，发货前8小时业务以《发货通知单》通知仓库发货，仓库管理员应在相应的账目、出货记录和存量卡上注明所发出产品的批次号。

4.5 对于以上各个环节产生的尾数（数量为当初总数的5％以内），原则上允许转入下一批。原批号作废，采用新批号，但在账目或相关记录中需说明。

5、相关文件

产品标识和可追溯性管理程序

6、记录

领料单、半成品出货单、工序流转卡、生产日报表、入库单、检验报告单、成品出货单

编制 日期 审核 日期 批准 日期