QG/ZH7102-8
工作内容责任部门相关文件 1、新品开发时生产能力测算，技术部提供工装设备清单，销售科提供年最高配套量，物流部测算生产能力，分析策划委外还是本厂生产的方案。物流部生产能力报告3、批量生产的产品，物流部根据半年或季度销售计划测算生产能力，提交生产能力报产品清单告和拟定外发产品清单。工艺流程清单生产、质保部根据物流提交的外发产品清单，质保部对产品质量稳定性和安全性进行审生产部核确认；生产部对生产能力审核确认。质保部经审核确认后的外发产品清单提交生产副总批准。生产副总采购科按《供应商管理规定》负责供应商的选点工作； 提交《供应商基础资料调查表》；采购科供应商调查表采购组织质保部按VDA6.3标准对供应商评审，评审后定级评分出具评审报告，提交生产质保部副总批准；生产副总评审报告采购科接到评审报告后:1、与技术部签收技术文件，对外发或外协产品的价格核算，确定目标价。2、与供应商签发技术文件，做好供应商报价和比价工作，原则上三家比家，以最低价采购科报价表进行竞标。供应商价格由商务副总审核批准后实施采购。商务副总采购科负责与供应商签订《价格合同》、《加工合同》和《加工合同附则》。采购科委外产品供应商资委外产品供应商资料\\产品加工合同.doc料\\加工合同附则.doc采购员负责以下部门资源组织：1、技术部负责外发产品技术文件的发放与技术支持；技术部2、生产部负责发放工装，提交外发产品工装清单；生产部工艺卡/检验卡3、质保部负责发放检具，提交检具清单；质保部工装清单/检具清单4、外发采购员负责与供应商技术资料和工装的签收。 转下页流程工装调试 样件确认 NO OK生产准备 供应商交货 NO产品验收 YES产品入库 外发外协产品操作流程QG/ZH7102-8工作内容责任部门相关文件1、生产部对移地的生产模具进行调试；生产部2、质保部对现场进行质量指导并参与模具的调试；质保部3、技术部负责现场问题的协调处理。技术部质保部负责对首件产品封样确认并出具报告。质保部样件确认报告1、样件确认合格后，物流计划员出具小批量（300件）试生产计划，测试小批量生产的稳定性；2、物流部根据销售计划和库存情况负责编制外发产品生产计划；负责外发计划订单的签订与发放，并做好计划的跟踪；3、钢材仓库保管员按计划折算成材料张数发放材料，外购外协计划员审核实际材料发物流部加工订单料数,与计划差异数应控制在±5%范围内。4、外购外协计划员按计划测算每批次周转箱的需用量，确定箱子的数量，由外协库保管员负责发放统计跟踪。规定每只产品的使用料箱和装箱数量5、供应商按计划组织生产，按订单发货。 1、供应商交货时，每箱零件上必须附有产品流转卡，产品流转卡上的数量与实物相符；巡检记录、末件检验记录、小冲生产模2、交货时必须提供《巡检记录》；《末件检验记录》；《小冲生产模具出入库跟踪》供应商具出入库跟踪、大冲生产模具出入跟踪（一个生产批次结束后随货提交）；《大冲生产模具出入跟踪》（一个生产批次结束后、送货单随货提交）；《送货单》（送货单内容包括：物料号、物料名称、图号、送货数量、包装箱型、每包数量、箱数、对应的订单号、送货单位盖章、送货人及送日期）1、外协仓管员对产品进行数量及相关质量记录的资料进行验收，如相关记录缺失一份拒绝验收，并对每箱数量与流转卡的符合性进行验收，对料箱数量进行记录。验收符合物流部要求开具送检单交质保部验收，（送检单后面附要求的质量记录单）；质保部送检单2、质保部凭送检单负责对产品质量的验收，接收相关的质量记录，并保存。1、仓库接到验收合格报告办理入库手续，进入K3系统入账；2、叉车工按规定要求把产品分别放置到包装检验库或焊接库或浸油车间、半成品库区物流部外发产品操作细则.doc外发外协产品操作流程结算 1、外发外协计划员对每批入库产品与发出的材料进行跟踪，月末做好投入产出汇总；2、供应商发票外发外协计划员负责接收核对，发票后面附送货单、委外产品投入产出表、其他费用清单，核对无误后提交采购采购员。3、采购员负责供应商发票价格审核,审核无误后转财务科,财务科针对内外部凭证进行审核。4、财务科每月与供应商做好材料、产品、不合格品、废料、模具配件的轧算工作。注：发票结算需附送货单和投入产出报表及模具配件费用清单可以结算。QG/ZH7102-8物流部外加工零件跟踪表、发票、送货回单、采购科验收入库单、合同复本财务科修改/日期:姚丹 2013.11.20审核/日期:沈恒康2013.11.20批准/日期：张国华 2013.11.28
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