供方品质管理制度

中山市 有限公司 供方品质管理制度 编制： 审核： 发布及执行日期：2014年4月1日 批准： 选择合格的供应商并对其进行持续监控,以确保其为企业提供合格的产品与服务 2.0 适用范围

本制度适用于给企业提供产品和服务的所有供应商 3.0 权责

3.1 品质部、工程采购部负责对供应商的评价。 3.2 品质部、采购课负责对供应商的考核。 3.3 总经理或授权人负责合格供应商的批准。 4.0 合格供应商的标准

4.1 为本企业提供物料的供应商应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司。 4.2 本企业相关人员对合格供应商的评价,应按照以下标准综合考虑： 4.2.1 供应商应有合法的经营许可证和必要的资金能力。 4.2.2 优先选择按国家(国际)标准建立质量体系的供应商。

4.3对于关键原料\\应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考察，其中包括下列5个方面的要求：

4.3.1 进料的检验是否严格。

4.3.2 生产过程的质量保证体系是否完善。 4.3.3 产品出厂的检验是否符合我方要求。

4.3.4 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

4.3.5 考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。

4.4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 4.5能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。 4.6有具体的售后服务措施，且令人满意。

4.7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 4.8样品通过试用且合格。 5.0供应商的评价 5.1供应商的初步评价：

5.1.1 由品质部、采购部、工程部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的。供应商填写《供应商基本资料表》，如下表所示：

供应商基本资料表

公司名称 公司地址 联系电话 主要负责人 业务联系人 公司概况 注册资本 成立日期 邮编 传真 公司网址 电子邮箱 占地面积 营业额 设备状况 银行信用状 况 人力资源状 况 主要产品及服 务 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 生产能力 月供货能力 正常交付周期 主要客户简介 客户群体 提供产品占生产的 比例 其他事项 5.1.2品质部\\采购对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应

商，召集品质部、采购及相关人员，对供应商进行现场评审，现场评审时，应使用《供应商实地评估表》

5.1.3 品质部人员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的

要求和安全要求；对于有毒品\\危险品,需要求供应商提供相关证明文件。

5.2 供应商的现场评审

5.2.1企业根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购的材料分为关键材料\\重要材料\\普

通材料3个级别,对于不同级别,应实行不同的控制等级。

5.2.2对于提供关键与重要材料的供应商,品质部应对组织工程采购部对供应商进行现场评审,

并由品质部填写《供应商实地评诂报表》, 工程采购部签署意见,供应商现场评审的合

格分数需达到85分以上。

5.2.3对于普通材料的供应商(小五金、辅助用料等),无须进行现场评审。 5.3 供应商《质量保证协议》的签订

5.3.1采购负责与现场评审合格的,提供关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签订《质

量保证协议》。

5.3.2供应商《质量保证协议》一式二份,双方各执一份,作为供应商提供合格材料的一种契约。

5.4 样件需求与供应商送样

5.4.1如企业有样件需求,应由采购人员通知供应商送交样件,工程相关人员需对样件提出详

细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。

5.4.2 样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于4件。 5.5 样件的确认

5.5.1 样件在送达企业后,由采购填写《测试申请单》，工程完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，合格后并填写《工程确认书》。

5.5.2 经确认合格的样件,需要样件上贴“封样标签”,并注明合格或不合格,以标识样件质量状态。

5.5.3合格的样件至少为4件,一件返还供应商,作为供应商进行生产的依据,三件分别留在工程采购部、品质部作为今后检验的依据。

5.5.4 确认合格样件后,采购申请对其物料进行小批量试产。 5.6 确定合格供应商的名单

5.6.1 在《供应商基本资料表》、《供应商实地评估表》、《质量保证协议》和《工程确认书》4份资料完成后，品质部应将供应商列入《合格供应商名单》，交企业最高管理者批准。 5.6.2原则上，一种材料需确认两家或两家以上的合格供应商，以采购时选择。 5.6.3对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。

5.6.4如果客户提供供应商名单，采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提

供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到营销中心书面批准。

5.6.5《合格供应商名单》在每次的供应商考核结果得出后进行修订，删除不合格供应商，修

订后的《合格供应商名单》由企业最高管理者批准生效。 6.0供应商的考核与监督

6.1 考核对象列入《合格供应商名单》的所有供应商。 6.2 考核方法:

6.2.1对供应商实行评分等级制度，满分为130分

85 分以上为一级供应商 71-84 分为二级供应商

70 分以下分为三级供应商

6.3 考核项目和评分标准见《品质系统审核等级表》 6.4 考核频率：对合格供应商应每年考核一次。 6.5考核结果的处理：

6.5.1 考核结果在85分以上的供应商，优先采购。

6.5.2 考核结果在71-84分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

6.5.3 考核结果在70分以下的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。对第二次考核仍未达到要求的，须从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

6.6考核标准和考核结果由SQE或采购人员书面通知供应商 6.7 对合格供应商的质量监督

6.7.1品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格的，应及时通知供应商，一般异常首次发生,提出警告；若问题严重，供方不及时采取措施对异常处理（包括IQC抽检合格入库在生产中产生的物料异常）直接列入《供应商管制》，供方必须承担异常产生的所有费用。在产品出现批量异常的，该供应商第二批产品必须在出货前24小时通知SQE到供方验货合格后才能出货，否则到我公司检验不合格直接列入《供应商管制》，或暂停采购,另选择供应商或待其提高产品质量后再进行采购。

6.7.2 SQE到供方检验原则上产品检验合格不收取任何费用，如产品检验不合格，则收取检验费用50元/小时(含往返车费、餐费、误工费)。供方返工后复检合格同样收取检验基本费用，返工后检验不合格则收取双倍检验费用,以此类推。由SQE检验填写《SQE来料检验报告》、《SQE承诺书》供方签名确认、采购知悉并统计交财务部执行,在该月供方收取货款中扣除。如在上述情况中,供应商未通知SQE检验、确认合格的物料，其物料异常引发的一切费用由供方承担。

6.7.3 对连续出现相同异常点3次（含3次），每月异常总数大于5次（含5次），应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。 7.0供应商政策的执行与反馈

7.1采购与财务部在接到供应商政策执行通知书后，按规定的执行日期执行，并严格执行保密制度，在政策执行的过程中，若发现任何问题，应立即反馈给采购部门。 7.2供应商政策的临时性变更

7.2.1 在出现下列情况时，经过公司最高管理者的书面同意后，可对某些供应商的政策做出临时性调整。

7.2.2某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。 7.2.3某供应商决定把我公司做为重要客户

7.2.4重要供应商出现临时性的重大的经营危机。

7.2.5市场供应价格发生剧烈震荡使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政

策调整。

7.2.6其他需作临时性调整的情况。

8.0本制度由品质部、工程采购部联合制定，相关内容分别由相关负责人负责解释和修订 9.0本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。