管理评审控制程序(程序文件)

管理评审控制程序 Q/AHSJ-QEOP3-D-2011 版 本：D/0 页次：第1页 共4页 按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价公司管理体系改进的机会和变更的需要，包括评价质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标。

2 适用范围

适用于对公司质量（包括GB/T50430规范）/环境/职业健康安全管理体系的评审。 3 职责

3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管

理评审报告。并负责管理评审的协调、组织工作。

3.3质量技术部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后

的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各有关部门负责提供与本部门有关的评审所需的资料，管理体系运行情况报告，

并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 4.1管理评审计划

4.1.1每十二个月至少进行一次管理评审，可结合内审结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2管理部于年初编制“年度管理评审计划”，每次管理评审前十天编制“管理评审

会议通知”，报管理者代表审核，总经理批准。“管理评审会议通知”主要内容包括： 1）评审时间； 2）评审目的； 3）评审范围及重点； 4）参加评审部门（人员）； 5）评审依据； 6）评审内容；

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

安徽建工第四工程有限公司 程 序 文 件 管理评审控制程序 Q/AHSJ-QEOP3-D-2011 版 本：D/0 页次：第2页 共4页 1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化； 2）发生重大质量、环境、职业健康安全事故； 3）业主或相关方严重投诉或投诉连续发生时； 4）当法律、法规、标准及其它要求有变化时； 5）市场需求发生重大变化时；

6）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 7）体系审核中发现严重不符合时； 8）总经理认为其它有必要时。 4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会； 1)审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系的审核结果；

2)业主和相关方的反馈，在投标、施工承包和保修期中建设单位、监理单位及相关方

对承建工程和企业的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题；

3)质量、环境、职业健康安全各种过程实施的业绩和项目状况及存在问题。包括过程、

产品测量和监控的结果；

4)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正

和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

5)以往管理评审提出的改进措施实施跟踪验证情况及有效性；

6)可能影响管理体系的各种变化，包括内、外环境的变化，如法律法规的变化，新技

术、新工艺、新设备的应用等；

7)管理体系运行状况，包括方针和目标的适宜性和有效性；

8）管理体系主管部门、管理代表、各层次机构提出应予以改进的建议等。 9）根据GB/T50430规范的要求，评审输入关注的内容还包括： ●质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； ●施工和服务质量满足要求的程度；

●工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；

安徽建工第四工程有限公司 程 序 文 件 ●潜在问题的预测；

管理评审控制程序 Q/AHSJ-QEOP3-D-2011 版 本：D/0 页次：第3页 共4页 ●工程质量、质量管理水平改进和提高的机会； ●资源需求及满足要求的程度。 4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天，质量技术部以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系的

运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2质量技术部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，

评审资料由管理者代表确认。

4.3.3质量技术部向参加评审的人员发放“管理评审会议通知”，及本次评审计划和有

关资料。 4.4管理评审会议

4.4.1总经理主持会议，各相关部门（单位）负责人和有关人员参加。

4.4.2参加评审会议的人员，对评审的内容进行逐项评审。各部门负责人和有关人员

对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

4.4.3总经理对所涉及评审内容做出结论，并对评审后改进活动提出明确要求。 4.5管理评审输出应包括以下方面有关的措施：

1)管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价； 2)与业主有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、

过程审核等与评审内容相关的内容的要求； 3)为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 4）对上述评价结果所需采取的跟踪措施； 5）改进的意见等。

4.5.2会议结束后，由质量技术部根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评

审报告”，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相关部门监督执行。 评审报告的主要内容：

安徽建工第四工程有限公司 程 序 文 件 管理评审控制程序 Q/AHSJ-QEOP3-D-2011 版 本：D/0 页次：第4页 共4页 1）评审目的。

2）评审的内容及结论。

3）采取的纠正、预防和改进措施。

4）纠正预防和改进措施的实施和验证要求。

本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 4.6纠正、预防措施的实施和验证

质量技术部根据《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》的规定，根据会议

评审结果，在《管理评审报告》中填写不符合事实或建议改进的意见，发至责任部门（单位）。责任部门（单位）填写不符合原因及采取的纠正、预防措施（含改进计划），经本部门（单位）负责人批准后，组织实施。 质量技术部负责对上述措施实施情况进行跟踪验证。 4.7评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的记录，由质量技术部按《记录控制程序》保管，包括管理

评审计划，评审前各部门准备的管理体系运行汇报、评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件

内审控制程序 文件控制程序 记录控制程序

事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序 6 相关记录

年度管理评审计划 管理评审会议通知 管理评审报告

纠正和预防措施表 7 更改记录 序号 更改申请单号

主要更改内容 更改标识 更改人 更改日期 备注