南宁财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位（盖章） 项目 南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究 名称 主管 南宁市交通运输局 项目实施单位 南宁市城乡规划设计院 部门 项目 1.部门预算项目√ 2.南宁市本级专项□ 3.对下转移支付项目□ 类别 项目 1.延续性项目□ 2.新增项目√ 属性 项目起止2015年1月1日-2015年12月31日 时间 项目当年20万 项目执行金额 15万 预算 指标一级指标 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注 名称 数量完成课题研究数量 1 100% 指标 通过评审,课题研究质100%通过评审 100%通过 量 质量指标 产出 课题研究成果被采纳100%采纳 100%采纳 指标 情况 时效2015-12-31前完成时间 2015-12-31前完成 指标 完成 成本编制费用、会务费用 20万元 15万元 指标 经济不以赢利为目的 效益 推动我市交通运输行社会业可持续、协调、全面经费覆盖面130%覆盖 效益 发展提供科学决策依130% 据。 效益 指标 可持指导我市交通运输行续影业可持续、协调、全面推动我市交通达到预期目标 响指发展提供科学决策依运输业发展 标 据。 环境 效益 服务对象达到预期 满意度指 受益群众满意度 90% 目标 标 …… 南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位（盖章） 项目 南宁市综合运输系统发展研究 名称 主管 深圳市城市交通规划设计研南宁市交通运输局 项目实施单位 部门 究中心有限公司 项目 1.部门预算项目□ 2.南宁市本级专项□ 3.对下转移支付项目□ 类别 项目 1.延续性项目□ 2.新增项目√ 属性 项目起止2015年5月1日-2015年12月31日 时间 项目当年30万 项目执行金额 30万 预算 指标一级指标 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注 名称 数量完成课题研究数量 1 100% 指标 通过评审,课题研究质100%通过评审 100%通过 量 质量指标 产出 课题研究成果被采纳100%采纳 100%采纳 指标 情况 时效2015-12-31前完成时间 2015-12-31前完成 指标 完成 成本编制费用、会务费用 30万元 30万元 指标 经济不以赢利为目的 效益 推动我市交通运输行社会业可持续、协调、全面经费覆盖面100%覆盖 效益 发展提供科学决策依100% 据。 效益 指标 可持指导我市交通运输行续影业可持续、协调、全面推动我市交通达到预期目标 响指发展提供科学决策依运输业发展 标 据。 环境 效益 服务对象达到预期 满意度指 受益群众满意度 90% 目标 标 …… 课题研究南宁市财政项目支出绩效自评报告 项目名称：南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究 南宁市综合运输系统发展研究 项目单位：深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 主管部门：南宁市交通运输局 评价人员：综合规划科 2015年12月9日 一、 项目基本情况 （一） 项目概况 1. 项目立项背景

根据南宁市人民政府《关于印发南宁市“十三五”规划编制工作方案的通知》（南府办函[2014]160号）及2015年度全市交通运输工作会议重点工作任务要求，我局于2015年开展《南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究》、《综合运输体系发展研究》两项课题编制工作，两个课题研究均服务于南宁市综合交通运输发展“十三五”规划。

2. 项目实施情况

《南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究》今年1月开始启动，目前已完成调研、基础资料收集、初步方案、评审、最终成果提交等工作。

《综合运输体系发展研究》今年5月开始启动，目前已经完成调研、基础资料收集、初步方案、评审、成果提交等工作。

3. 经费来源和使用情况

《南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究》经费来源于部门预算“十三五”交通发展规划指标，预算金额20万元，实际支出15万元。目前，项目已完成成果提交，进入支付程序。

《综合运输体系发展研究》经费来源于部门预算交通项目前期及科研课题指标，预算金额30万元，实际合同价为30万元，本项目已经支付第一期费用。目前，项目已完成成果提交，并于12月31日前完成全额支付。

二、 项目绩效评价过程

《南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究》为南宁市“十三五”综合交通运输发展规划纲领性文件。目前，该项目成果已提交南宁市发改委，并为市发改委编制的南宁市社会经济“十三五”规划的交通专章提供建议与支持。

《综合运输体系发展研究》为我局牵头编制的南宁市“十三五”重点专项规划——南宁市综合交通运输发展“十三五”规划的专题研究，用以支撑“十三五”综合交通发展规划的编制工作。目前，该专题已完成，成果已融入“十三五”综合交通规划。该专项规划于2015年11月完成编制，已征集市直各部门、各县区意见，正进行修改完善。

三、 绩效分析及评价结论

《南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究》、《综合运输体系发展研究》均达到编制要求，达到预期绩效目标，也为做好我市交通运输“十三五”发展规划编制工作奠定了基础。同时《南宁市“十三五”综合交通运输发展基本思路研究》预算金额20万元，实际合同价为15万元，经费覆盖率130%，在保质保量的前提下，节约了财政资金。

综合规划科 2015年12月14日