对分公司绩效考核及奖金分配

受文对象： 各分公司、CDMA事业部各大区 发文单位： 人力资源部、CDMA事业部 副本呈送：严四清、马汉勇、吴学军、周星明 文 号： 人(内)字2003-02-10 抄送存档：总裁办秘书处 日 期： 2003-02-28 文 名： CDMA事业部对分公司绩效考核及奖金分配办法（试行）

为更好的促进当前CDMA产品的营销，根据公司相关销售政策，结合当前CDMA产品的营销特点，经人力资源部、CDMA事业部共同研究，特制定CDMA事业部分公司的绩效考核及奖金分配办法(试行)：

一、 试行时间

本办法在2003年2月27日至2003年3月31日期间内试行，如有调整另行通知。 二、 适用人员

分公司CDMA营销人员，分公司负责人、财务、人力、物流、商务、办事处等平台人员，以及分公司内对CDMA销售有直接贡献的其他人员。 三、 考核办法

1、 对分公司CDMA营销部的考核

（1） CDMA事业部按月对分公司CDMA营销部进行考核，考核办法参照

《总部对分公司绩效考核制度》执行，但考核指标及核算办法不同，具体见附件1； （2） 根据实际情况，CDMA事业部可对考核指标及考核办法进行调整，

但需报人力资源部备案； （3） 一级分公司、一级分公司下属的省外二级分公司作为考核单位，

各考核单位依照考核得分进行排序，按照强制分配比例来确定考核等级；

2、 对分公司CDMA人员的考核

在新办法未出台之前，参照现行的GSM系统考核办法执行。 四、奖金分配办法 1、奖金来源

奖金来源于各分公司CDMA产品销售收入，按照不同机型，每台计提一定的奖金基数，具体计提办法见附件2： 2、 分公司CDMA项目奖励总额

以考核单位确定CDMA项目奖励总额，考核期间内按照上述奖金计提办法计提的当月奖励总金额，预留50%；其余50%由CDMA事业部汇

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总，依照各分公司CDMA营销部的考核情况，进行重新分配（参照《总部对分公司月度奖励办法》执行）。上述两项构成当月分公司CDMA项目奖励总额。

3、 分公司CDMA项目奖励总额的具体分配比例及办法 （1） 分配比例：

奖励总额的24%分配给分公司CDMA营销负责人（需进行二次分配），34%分配给CDMA其他营销人员，14%分配给分公司负责人（需进行二次分配），4%分配给分公司财务经理（需进行二次分配），24%分配给分公司可参与分配的其他人员。

分配给分公司CDMA营销负责人的奖金，其中60%留存备发，40%在CDMA大区内汇总，由CDMA大区经理依据所属分公司CDMA营销部的考核情况，进行二次分配，此两项构成当月分公司CDMA负责人应发奖金；

分配给分公司负责人的奖金，其中60%留存备发，40%CDMA事业部汇总，由CDMA事业部总经理依据各分公司的考核情况，进行二次分配，此两项构成当月分公司负责人CDMA项目应发奖金； 分配给分公司财务经理的奖金，由总部财务部进行考核分配。

（2） 分配办法

CDMA营销部除负责人以外的其他人员的具体分配比例，由CDMA营销负责人拟定，所属CDMA大区经理调整、审批；

分配给分公司其他人员的CDMA项目奖金，由分公司负责人依据销售贡献情况、结合当月人员的考核情况，确定具体分配比例。 （3） 分配周期

以上参与分配人员，除分公司负责人按照季度分配外，其余均按月进行分配。

五、处罚措施

鉴于CDMA事业部成立时间不长，分公司负责人现期将承担连带管理责任；对于因工作不力等因素，造成分公司营销部考核排名靠后的，将对该分公司负责人、CDMA营销负责人视情形处以通报批评、降职、降级、乃至撤职等处分；受处罚的分公司，同时扣除该分公司负责人的当月CDMA项目奖金。

附件1：CDMA事业部对分公司考核指标及具体核算办法 附件2：CDMA产品奖励基数计提办法

审批： 吴学军 审核： 张汉武、邓向东 拟文：刘 词

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附件1：

CDMA事业部对分公司考核指标及具体核算办法

序考核指号 标 权重 具体核算办法 考核执行部门 销售管理部 1 销售目标完成率 销售目标完成率得分=20×销售目标完成率 销售目标完成率=（绝对目标完成率+相对目标完成率）÷2 其中： 20% 绝对目标完成率=（实际销量÷目标销量）×100% 相对目标完成率=（分公司绝对目标完成率÷公司绝对目标完成率）×100% 此项得分超过20分，以20分计 市场占有率得分=40×市场占有率计划完成率 市场占有率计划完成率=（绝对计划占有完成率+相对计划占有完成率）÷2 其中： 市场推广部/销售管理部 2 市场占有率 40% 绝对计划占有完成率＝（实际占有率÷计划占有率）×100% 相对计划占有完成率＝（分公司绝对计划占有完成率÷全公司绝对计划占有完成率）×100% 实际占有率=（实际销量÷市场容量）×100% 计划占有率=（目标销量÷市场容量）×100% 此项得分超过40分，以40分计 3 渠道质量 渠道质量的考核由各大区经理根据各考核单位渠道质量、渠道规划20% 执行情况等进行评分。 具体标准、评分规则由大区经理自定。 大区经理 4 组织建设 组织建设得分=20×人员到位率 大区 人员到位率=（人员实际到位率+人员补充到位率）÷2 经理/人其中：人员实际到位率=（现有人员÷编制人数）×100% 力资源人员补充到位率={新增人员÷（新增人员+空缺人部 20% 员）}×100% 注：若人员全部到位，则该项指标为满分； 现有人员：指CDMA专职人员，兼职人员不计； 人员以人力资源部数据为准（即各项手续已经办理完毕）。

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附件2：

CDMA产品奖励基数计提办法

级别 基数(元/台) 直供联通特别奖励（元/台） A+ A B 说明：

5 4 3 2 2 2 机型 A539

KZ-660、X319 X209、KZ-820

（1）直供联通的，以当月实际回款的销量来计提奖金（含基数、特别奖）； （2）以虚拟运营形式产生的销量，按照当月销量先计提50%的奖金，剩余50%根

据实际回款情况，分期逐步发放;

（3）根据公司需要，对CDMA产品奖励基数计提办法，不定期进行调整，届时另

行通知。

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