XXX 加油站
风险评价结果和风险控制效果评审报告
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XXX 加油站
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风险评价结果和风险控制效果评审报告目录
一、评价目的.
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二、评价范围.
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三、评价组成员.
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四、评价方法.
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五、评价过程.
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六、风险信息的更新.
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七、评价准则.
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八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施.
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附件..................................................................................................................................................... 6
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一、评价目的
为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消 除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害
因素识别和风险评估工作。
二、评价范围
评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行 了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及 设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组成员
组长：XXX
组员：XXX
四、评价方法
加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评 估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法， 进行风险评估时的程序如下：
，由加油站的评价小组中 1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）
管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析
（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行 会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站
风险评价组进行会审和确定。
2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评
价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分 析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行
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会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风
险评价组进行会审和确定。
五、评价过程
详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表
六、风险信息的更新
1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记 录进行更新：
---工艺指标或操作规程变更时；
---新的或变更的法律、法规或其他要求；
---有新项目；
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---其他变更。
2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结 果。
七、评价准则
使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展 风险等级划分；
风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S） 1）危害发生的可能性 L 判定准则：
表 1：危害发生可能性 L 判定
等 级 5 4 3 2 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措 施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或 危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事 件，或在异常情况下类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或 1 1 过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操 作规程。极不可能发生事故或事件。 2）危害后果严重性 S 判定准则：
表 2：危害后果严重性 S 判定
等 级 5 4 3 2 1 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安 全方针、制度、规定等 不符合公司的安全操作程 序、规定 完全符合 人员 死亡 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力 丧失、慢性病 轻微受伤、间歇 不舒服 无伤亡 财产损失 /万元 >50 >25 >10 <10 无损失 停工 部分装置（>2 套） 或设备停工 2 套装置停工、或 设备停工 1 套装置停工或设 备 受影响不大，几乎 不停工 没有停工 公司形象 重大国际国 内影响 行业内、省 内影响 地区影响 公司及周边 范围 形象没有受 损 3）风险等级 R 判定准则及控制措施：
表 3： 风险等级判定准则及控制措施 R 风险度 等级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改 进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及 沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检 查或无需采用控制措施，但需保存记录 实施期限 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治 理 21～25 15～16 6～12 1～5 注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）
S——一旦发生事故会造成的损失后果。
4）风险评估表
严重性 可能性 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 6 8 1 2 L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）
3 4 5 3 6 9 12 2
4 8 12 16 5 10 15 20
5
5
10
15
20
25
八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施
依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中
的危害发生的可能性 L 及危害后果严重性 S 的综合评定结果 R，按风险等级判
定准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。
1.风险评价结果和风险控制效果评审组织
风险评价领导小组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评价 结果基本属实，风险控制措施已全面落实，落实的风险控制措施满足安全、可
靠和可行的要求。
2.风险评价目的评审情况
我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害，确定我站作业风险 程度等级，采取相对应的风险控制策措施，实现管理关口迁移，实现事前预防，
达到消减危害、控制风险的目的。
3.风险评价范围评审情况
我站风险评价范围基本覆盖了要求的 9 个方面：规划、设计和建设、投产、 运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的
人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、 安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废 弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害。
4.危害辨识评审情况
我站风险分析中，从人的不安全行为、物的不安全状态多种可能性进行了 危害辨识，危害辨识基本全面。
5.风险评价结果评审情况
XX 年 XX 月份我站各岗位风险评价结果：我站有关的风险等级均为可忽略 风险和可容忍风险。
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6.风险控制措施评审情况
我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对 员工进行培训教育以及工程技术措施，近年来，我站未发生任何事故，人-机-
物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可
行性基本要求，各项控制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受的范
围内。
7.风险评价结果和风险控制效果评审结论
我站风险评价，其工作危害基本全面、无遗漏；风险控制措施（方案）是 充分、有效的，能将风险控制在可接受水平，在落实控制措施中未产生新的危
险源，不需要补充完善控制措施。
我站一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业
病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我站各项风险
控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各项风险控制措施得到的落实，
取得了较好的安全管理绩效。
评估小组：(参加人员手工签名)：
XX 加油站
XX 年 XX 月 XX 日
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附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）
附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）
附件三：作业活动清单
附件四：设备设施清单
附件五：重大风险控制清单
附件六：风险评价评结果和控制措施评审记录表
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附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）
分析单位 分析人员 分析时间 分析岗位 现有安全控制措施及发生频率 偏差 发生 频率 序 号 作业 工作 活动 步骤 危害 主要 后果 安全 检查 操作规程、 管理方案 员工胜任 程度 L S 风险度 （R） 风险 等级 安全措施 建议 改正/ 控制 措施 1 2 3 4 5 L：风险度 S：可能性 R：后果严重性
附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）
序号 检查内容 检查依据 检查情况 结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
附件三：作业活动清单
序号 作业活动 工作步骤 1 量油 卸油 加油 清罐 检修 应急演练 消防设施的使用 静置稳油-消除静电-检查-开盖量油 量油-检查-关闭加油机-卸油-卸后工作 引车到位-开油箱盖-加注油品-盖油箱盖-引车出站 2 3 4 划定警戒区域-自然通风-油气浓度检测-清洗 5 现场检查-检修作业-清理现场-移交 演练通知-学习演练方案-演练前培训-现场演练-演 练效果评价-演练总结 6 7 学习使用方法-实地使用 指定路线、设备、检查方式-安全检查-填写记录 8 安全检查 卫生清洁 其他作业活动 9 注意行车安全 按照相关规定、规程进行作业 10 11 12 13 14 15 16 17
附件四：设备设施清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备设施名称 0 柴油罐 93#汽油罐 加油机 加油罩棚 营业室 配电室 车道 消防沙池 发电机 # 规格型号 V=30m3 V=18m 、V=25m CS32J1110F 3 3 数量 （台） 1 2 4 1 1 1 2 1 1 备注 高 6m,砖混结构 高 3.5m，砖混结构 高 3.5m，砖混结构 单车道，有效宽度 5m、7.3m 2m3
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附件五：重大风险控制清单
经我加油站全体人员全面进行加油站的风险分析，共评估出重大风险（
）项，具体如下。
等级 控制措施 序号
部 位 装置、设施名称 危 害 潜在事件 责任人 备注 4
附件六：风险评价评结果和控制措施评审记录表
序 号 工作岗位 危险有害 因素辨识 是否全面 风险评价 结果与实 际是否相 符 控制措施评审 风险评价提 出的整改措 施是否已落 实 需重新进行风 险评价的，简 要说明原因和 下步工作计划 建议完善的 控制措施 备注 是否安全 是否可靠 是否可行 1 静置稳油 □是/□否 消除静电 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 2 3 检查 □是/□否 4 开盖量油 □是/□否 5 检查 □是/□否 6 卸油作业 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 7 引车到位 □是/□否 □是/□否
□是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 5
8 加油操作 □是/□否 引车出站 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 □是/□否 9 10 通风 □是/□否 11 清洗操作 □是/□否 作业前准 □是/□否 备 12 13 检修操作 □是/□否 现场检查 □是/□否 配电岗位 □是/□否 14 15
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