电梯安装维保质量保证手册

电梯安

装维保

质量保证手册

受 控 印 章:

编 制: 审 核: 批 准：

√ 非受控□ 受控□

2020-04-20 发布 2020-05-06实施

鹏森建设集团有限公司

鹏森建设集团有限公司

目 录

发布令 …………………………………………………………………………………0 0 前言和质量体系概述 ………………………………………………………………1 1 管理职责 …………………………………………………………………………… 4 1.1 质量方针、质量目标…………………………………………………………………4 1.2 质量保证体系组织………………………………………………………………… 5 1.3 职责、权限………………………………………………………………………… 7 1.4 管理评审………………………………………………………………………… 13 2 质量保证体系文件………………………………………………………………… 14 3 文件和记录控制…………………………………………………………………… 16 4 合同控制…………………………………………………………………………… 17 5 设计控制………………………………………………………………………………17 6 材料、零部件及对承包商的……………………………………………………… 18 7 作业（工艺）控制………………………………………………………………… 20 8 焊接控制…………………………………………………………………………… 21 9 检验与试验控制…………………………………………………………………… 22 10 设备和检验与试验装置控制………………………………………………………24 11 不合格品（项）控制……………………………………………………………… 26 12 质量改进与服务…………………………………………………………………… 28 13人员培训、考核及其管理……………………………………………………………31 14 其他过程控制………………………………………………………………………32 15 执行特种设备许可制度………………………………………………………………35 附件一 质量目标分解表…………………………………………………………………36 附件二 管理者代表任命书………………………………………………………………37 附件三 支持性文件目录…………………………………………………………………38 附件四 术语和缩写

…………………………………………………………………39

附件五 采用的法律、法规、标准目录 ……………………………………………41

PSJS/QM02-2020 名称： 发布令 页次： 0–0–0 修 改 记 录 鹏森建设集团有限公司 发布令 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 发 布 令

电梯是涉及生命安全、危险性较大的设备，电梯、自动扶梯和自动人行道安装、维修保养工程的特点是施工的流动性、施了时的劳动力要求的多变性和高空作业等。围绕上述这些特点，根据TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依照GB/T19001-2008idt ISO9000：2008标准、TSGZ0004-007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《中华人民共和国特种设备安全法》，结合公司的实际情况，建立健全公司质量管理体系，并形成文件。通过质量管理体系程序文件的实施，保持和持续改进质量管理体系，确保质量管理体系持续运行的符合性和有限性。

为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，为顾客提供安全可靠、乘坐舒适的电梯、自动扶梯和自动人行道，持续改进公司的质量安全管理水平及质量安全状况，本质量管理体系程序文件确定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针、安全方针和质量目标，是本公质量管理体系的准则和法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，现予批准颁布，自2014年03月10日起正式实施。

本手册是用以证实公司按特定产品——电梯安装、改造、维修服务为内容、建立并运行的质量管理体系的重要文件，是对公司管理体系的描述，是公司向社会和对电梯安装、改造、维修工程委托方实施质量管理所作出的承诺，是公司开展电梯安装、改造、维修质量管理工作的纲领性文件。公司各部门和全体员工以及公司各分承包方在电梯安装改造维修和相关的服务中，都必须遵守本手册的规定，保证工程质量满足法律、法规、设计、业主或工程委托方的要求。

XXXXXXXXXXXXXX(公司名称）法定代表人、总经理:

二О一四年三月一日

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鹏森建设集团有限公司

公司地址：淇滨区太行路610号 邮政编码：458030 电话：0392-228000 传真：0392-228000 PSJS/QM02-2020 名称： 前言和质量体系概述 页次： 0–0–1 修 改 记 录 鹏森建设集团有限公司 0 前言和质量体系概述 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 0 前言

电梯安装、维修作业，其符合法规和设计要求的施工质量，是工业成套设备、装置可靠运行和安全使用的一个保证。

在电梯安装、维修全过程中，有效地运行质量管理体系，既保证电梯投用后满足设计运行工况的技术指标，又能保证装置的运行安全。

为了满足电梯安装、维修的作业管理要求和保证工程质量，我公司提供了本质量管理手册。

本质量管理手册的全部内容，忠实地贯彻了公司“严格管理、精心施工、以诚相待、不断进取”的质量方针。

本质量管理手册明确了必要的技术条件和水平，使电梯安装、维修的作业质量与设计以及与顾客的期望相一致。

本手册所描述要素的管理标准也都是我公司员工经过多年的努力已经达到的；要求保证达到。 0.1 公司概况

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

PSJS/QM02-2020 名称： 前言和质量体系概述 页次： 0–0–2 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 0 前言和质量体系概述 0.2 手册的编制说明和管理

0.2.1 本手册是公司质量管理体系的文件描述。

0.2.22 本手册根据TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的规定，依照GB/T19001-2008idt ISO9000：2008标准、TSGZ0004-007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司的实际情况，简要阐述了本公司质量管理体系的概况。

0.2.3 本质量管理手册由公司行政科负责统一编号、造册、登记分发及归口管理。行政科保证受控质量管理手册持有者得到有效版本。

0.2.4质量管理手册编制后，通过经理组织评审和审核，以判断其有效性、充分性、适宜性和符合性，并及时组织修订，保证电梯安装、维修工程的质量管理工作有效进行。 0.2.5 本质量管理手册的修订工作以及修订后的评审工作由管理者代表负责组织进行。 0.2.6 通过评审的质量管理手册由公司经理批准发布、实施。 0.2.7 本手册编制：XXX、XXX

审核：XXX 批准：XXX

PSJS/QM02-2020 名称： 前言和质量体系概述 页次： 0–0–3 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 0 前言和质量体系概述 0.3 质量体系概述 0.3.1 引言

本公司的质量管理已建立了文件化的体系，本手册作为体系纲领性的文件，对公司电梯安装、维修施工的质量管理体系加以描述。这些体系文件在生产和管理的全过程中予以贯彻实施，并评价这些文件的有效性以致力于体系的持续改进。 0.3.2 适用范围

本手册是在合同环境下，向顾客或第三方描述了本公司质量管理体系满足电梯安装、维修工程的能力。

本手册适用于电梯安装、维修全过程的管理。

在其他设备安装、维修工程施工中也参照执行本手册。

PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–4 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1 管理职责 管理职责

1.1 质量方针和质量目标

1.1.1 质量方针：“严格管理、精心施工、诚信服务、不断进取。”

“严格管理”突出一个“严”字，表明我公司每一位成员都遵循质量管理体系，持续改善，创造符合相关法规、质量可靠、高品质的产品，让用户买得称心、用的放心。

“精心施工”是本公司的质量宗旨，满足用户的需要是本公司的追求。“精”字强调本公司在满足用户现有需要的基础上，不断采用先进技术，运用科学手段，持续改进服务质量，开发新服务，以满足市场及用户日新月异的要求，力争成为业界先驱。

“以诚相待”突出一个“诚”字，表明本公司想用户之所想、急用户之所急的理念，以热诚的态度为用户服务；并不断改进工作方法，为用户提供更优良的服务。

“不断进取”通过持续的改善，不断提升企业的技术和管理，“创造更可靠的产品”提供给顾客。

1.1.2 本公司质量目标：安装一次交验合格率100%,用户满意度大于98%；重大安全事故率

为0；月维保电梯故障次数不超过8/100台；电扶梯及时维修达到率98%；员工培训达到率100%。

PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–5 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1 质量保证体系组织 1.2 质量保证体系组织

本手册明确了我公司在电梯安装、维修作业中，所有使用本公司质量管理政策和程序的组织机构或主要岗位人员的职责。所描述的组织机构或主要岗位人员的权限是与其不可推卸的责任和公司赋予的职责相适应的质量职责和权限

公司质量管理组织机构如下：

法定代表人 总经理 管理者代表兼质保工程师 管理部 技术部 质安部 营业部 工程部 总务科 行政科 财务科 维保科 安装科 维保人员 图1 质量管理组织机构图

安装人员 PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–6 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1质量保证体系组织 表1. 主 要 部 门 及 人 员 质 量 要 素 职 能 分 配

职 部 责 门 要 素 名 称 质 量 体 系 手册章节号经 理 质保工程师 管理部 质安部 营业部 工程部 技术部 ☆——主管职责 △——配合职责

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ☆ △ △ △ △ △ △ 管 理 职 责 体系维护和改进 ☆ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 文件和资料控制 △ ☆ △ △ △ △ 顾客需求的辩识与满足 △ △ △ ☆ △ △ 服务设计 供方采购 过程控制 员 工 培 训 检验、测量和试验 设 备 控 制 检验和试验控制 不合格品的控制 △△△ △☆△ △△△ △△☆ ☆☆☆ ☆△△ △ △ △△△ △☆☆ △△△ △△△ ☆△△ △ 服务保障 △ △ ☆ △ △ △ △ △ ☆ △ △ PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–7 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1．3 职责、权限 1.3责任人及部门职责、权限

本手册明确了我公司在电梯安装、维修作业中，所有使用本公司质量管理政策和程序的组织机构或主要岗位人员的职责。所描述的组织机构或主要岗位人员的权限是与其不可推卸的责任和公司赋予的职责相适应的。 1.3.1责任人职责、权限 1.3.1.1 总经理

对本手册描述的质量保证体系的建立、完善、保持负责； 保证机电类特种设备电梯施工质量方针和质量目标的实现；

负责批准施工承包合同，保证合同在施工资质范围内，并使顾客的要求得到充分的满足；

负责人力资源的提供和处理； 有权指挥应急救援与紧急修理；

按照法人授权，对质量保证体系的管理有否决权。

1.3.1.2 质保工程师

公司法人代表任命一名管理人员担任质量管理工程师, 质量管理工程师在质量管理方面代表总经理行使职权，其职责如下： 负责质量保证体系的完善、保持正常运转； 负责质量方针和质量目标的实施；

负责质量信息的控制、组织质量内部审核、实施质量改进措施； 参与人员培训、考核及其管理； 参与并协调应急救援和紧急修理；

负责提供特种设备许可制度的相关信息，做好特种设备各种许可资质证书的管理工作。 1.3.1.3 管理部负责人

负责文件和记录控制；

负责管理公司印章，文件资料收发的签名或盖章； 负责传递公司质量保证体系的各种信息和资料；

PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–8 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1．3 职责、权限 负责管理公司的各种资料，包括电子文档； 有权依照公司质量保证体系文件的有关规定实施否决权。

负责材料、零部件（包括配套设备）控制，组织对分承包方质量保证能力的评价，以保证施工项目向合格的分承包方发包，并负责对分承包方的控制；

负责选择满足质量要求的物资制造商和供货商，保证所购物资的质量符合要求； 负责材料、另部件采购控制；

负责设备和检验与试验装置的采购控制；

负责实施及管理质量保证体系有效性验证的组织工作； 1.3.1.4 技术部负责人（技术负责人）

参与制定和落实质量方针和质量目标； 负责电梯施工技术保证策划工作；

收集整理外来设计资料、负责外来设计资料的审核； 组织制定作业（工艺）指导书； 负责制定检验与试验工艺文件；

参与不合格品（项）的确认、原因分析和处置；

主持技术工作，有权处理重大技术问题，对电梯施工技术保证负责。 1.3.1.5 质安部负责人

参与制定和落实质量方针和质量目标； 负责电梯施工质量保证策划工作； 参与制定检验与试验工艺文件；

负责设备和检验与试验装置从采购至报废各环节的审查，有权确定设备与装置的使用状态标识；

负责不合格品（项）的确认、原因分析和处置；

主持质量管理工作，有权处理重大质量问题，对施工质量保证负责。 负责对员工的作业安全进行指导和监护； 负责安全事故的处理和上报。 1.3.1.6 营业部负责人

负责组织签订合同，保证顾客的要求得到充分的满足；

PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–9 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1．3 职责、权限 参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）； 参与文件和记录控制，确定控制的范围、程序和内容； 负责市场信息的收集、整理，并对质量信息进行控制； 有权对质量改进预防措施的实施情况进行监督和检查； 负责下达满足合同要求的作业计划，并对合同的执行进行管理； 负责顾客意见的收集和竣工后服务的组织工作。 1.3.1.7 工程部负责人

在物资流转过程中负责对其功能和特性的维护，保证只将满足要求的物资流入施工过程；

参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）； 负责设备安装记录控制；

负责材料、零部件（包括配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用；

负责编制电梯施工方案，负责作业（工艺）的实施与检查； 负责施工质量检验与试验的实施与检查； 负责施工现场设备和检验与试验装置状态标识； 负责不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离；

遵守作业（工艺）指导书的要求，确保施工过程安全和质量合格； 保护和维护顾客提供的财产；

有权确定和配置必需的施工设备，以满足工程实现质量目标的需求； 有权组织、实施应急救援与紧急修理；

接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检验和定期检验。

1.3.1.8 维保科负责人

参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）； 负责维修保养记录控制；

负责材料、零部件（包括配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用；

PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–10 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1．3 职责、权限 参与编制维修保养方案，负责作业（工艺）的实施与检查； 负责维修质量检验与试验的实施与检查； 负责维保现场设备和检验与试验装置状态标识； 负责不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离；

遵守作业（工艺）指导书的要求，确保施工过程安全和质量合格； 保护和维护顾客提供的财产；

有权确定和配置必需的施工设备，以满足工程实现质量目标的需求； 有权组织、实施应急救援与紧急修理；

接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检验和定期检验。

1.3.1.9 安装科负责人

参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）； 负责安装记录控制；

负责材料、零部件（包括配套设备）验收控制,确保不合格的材料、零部件不投入使用；

参与编制安装方案，负责作业（工艺）的实施与检查； 负责安装质量检验与试验的实施与检查； 负责安装现场设备和检验与试验装置状态标识； 负责不合格品（项）的记录、标识、存放和隔离；

遵守作业（工艺）指导书的要求，确保施工过程安全和质量合格； 保护和维护顾客提供的财产；

有权确定和配置必需的施工设备，以满足工程实现质量目标的需求； 有权组织、实施应急救援与紧急修理；

接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检验和定期检验。

1.3.2部门职责、权限 1.3.2.1 管理部

参与制订，并实施公司各项程序文件（管理制度）；

PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–11 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1．3 职责、权限 负责文件和记录控制，确定控制的范围、程序和内容； 负责管理公司印章，文件资料收发的签名或盖章； 负责传递公司质量保证体系的各种信息和资料； 负责设备和检验与试验装置的采购控制；

有权依照公司质量保证体系文件的有关规定实施否决权；

负责人员培训、考核及其管理；有权使用公司施工许可证（复印件）和作业人员资质证书（复印件）；

协调、保障应急救援工作顺利进行；

组织对分承包方质量保证能力的评价，以保证施工项目向合格的分承包方发包，并负责对分承包方的控制；

负责选择满足质量要求的物资制造商和供货商，保证所购物资的质量符合要求； 负责材料、另部件采购控制；

负责设备和检验与试验装置的采购控制；

接受上海市质量技术监督局的监督管理，接受并配合上海市特检院和区特检所的监督检验和定期检验。 1.3.2.2技术部

负责外来设计资料的收集、整理，并正确用于编制施工方案； 负责作业（工艺）文件的制定，参与作业过程的质量与安全检查； 参与施工记录检查；参与电梯施工质量检验与试验的控制； 参与材料、零部件（包括配套设备）控制情况的检查与检验； 参与不合格品（项）的原因分析、处置及处置后的检验； 参与质量改进、服务与内部审核；

配合对安装、维修保养相关人员进行技术培训、考核及其管理； 执行机电类特种设备许可制度、接受各级质量技术监督部门的监督； 参与处理各类质量和安全事故；

组织参与质量策划和审核设备安装、改造、维修施工方案。 负责组织设备安装、改造、维修知识和专业技术的培训；

负责公司产品技术开发、引进技术消化；负责产品技术标准的审批；

PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–12 修 改 记 录 鹏森建设集团有限公司 1．3 职责、权限 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 负责企业技术、科技信息、技术文件的管理。解决重大技术关键与薄弱环节。 1.3.2.3工程部

确定和平衡必需的施工机械和设备，以满足工程实现质量目标的需求。 负责作业用计量器具的确认。指导作业并负责处理作业技术和质量问题。 合理规划和利用作业总平面，为保证质量提供合适的作业场所。

负责对参与设备安装、维修作业施工人员能力的控制。负责工程人力资源的提供和劳动力的合理调配，以保证所提供的劳动力满足质量与技术需要。 负责编制设备安装、维修施工方案。

保证移交给设备安装、维修顾客的竣工资料满足合同要求。 负责施工过程中的外来、内部的质量、技术文件和资料的控制。

在物资流转过程中负责对其功能和特性的维护，保证只将满足要求的物资流入设备安装、维修施工过程。

负责工程物资的现场管理。 1.3.2.4质安部

负责编制施工质量的检验和评定计划。 负责施工质量的检验、测量和评定。 负责检验器具的有效性控制。

负责与顾客、质量监督部门进行质量监督业务联系。

有权确定不合格品的返修、让步的处理。有权制止不合格并签发不符合项报告，有权确定不合格品的返工处置。

负责对员工的作业安全进行指导和监护。 负责安全事故的处理和上报。 1.3.2.5营业部

负责组织设备销售、安装、维修合同的评审，保证顾客的要求得到充分的理解。 负责下达满足合同要求的作业计划，并对合同的执行进行管理。 负责设备销售、安装、维修市场信息的收集和整理。 负责顾客意见的收集和竣工后服务的组织工作。

PSJS/QM02-2020 名称： 管理职责 页次： 0–0–13 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 1.4 管理评审 1.4 管理评审 1.4.1 引言

为保证电梯安装、维修施工的质量管理体系正常运行和本手册的有效实施，持续进行内部质量审核和定期实施体系管理评审，接受国家劳动行政部门、上级或顾客的安全监督、监察和检查。以确定质量活动和有关结果是否符合劳动技术法规、计划安排和达到预期目标，以及这些安排是否得到有效贯彻、对于实现质量目标是否合适。 1.4.2 职责

经理主持体系的管理评审

管理者代表负责组织实施内部质量监督和审核。

质安部负责与国家特种设备监督检验机构进行业务联系，有计划地接受外部监督检查。 1.4.3 策划

按国家特种设备监督检验机构的监督要求接受和组织监督和审核。

有计划地开展公司内部质量体系的审核，并保证涉及其相对独立的质量管理要素。 年度审核计划和单项审核计划均形成正式文件。

审核组由具备资格的对将要进行审核的工作内容不承担直接责任的独立的人员担任。 在适当的时期内进行体系管理评审。 审核项目均编制审核检查表。 1.4.4 管理评审报告和不符合项报告

管理评审应有管理评审记录并形成管理评审报告。 1.4.5 不符合项的报告

a. 对审核中发现的任何不符合项签发不符合项报告，受审核部门接到不符合项报告，按规定期限制定并采取纠正措施。

b. 不符合项的纠正和纠正措施按计划时限完成。 1.4.6 审核报告

每次管理评审和内部审核均编制审核报告。

PSJS/QM02-2020 名称： 质量保证体系文件 页次： 0–0–14 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 2.质量保证体系文件 体系文件除本手册外，还包括文件化的程序和过程活动准则，以及能证实过程方法有效并已得到控制的记录。所有文件的有效性都得到控制，各活动场所保证使用现行的版本。

通过文件化明确规定了实施质量管理的组织结构、程序、过程和资源。这些文件由质量管理手册、程序文件和作业指导书、质量记录等组成。 体系文件主要有以下的内容： 2.1 质量保证手册

概括和清晰地描述公司质量管理体系的范围，对执行GB/T 19001-2008质量管理体 系要求的能力也加以明确的阐述。 质量保证手册包括以下内容：

（1）术语、定义和缩略语； （2）体系的适用范围； （3）质量方针和质量目标； （4）质量保证体系组织和管理职责、

（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。 （6）修订情况。

本质量手册的描述，是对涵盖了电梯安装、维修工程的质量体系、及其对体系范围所作的剪裁和合理性作出了相关的说明。 2.2 程序文件

本手册包括的文件化的程序共有21个， 程序文件是按公司的质量方针和电梯安装、维修作业的特定管理要求而编制的，均能指导各过程活动的有序进行。所有程序文件都由归口部门组织实施。

本公司采用的质量管理程序文件规定了相应的质量记录。 2.3 作业指导书及其它文件

此层文件包括详细描述有关产品实现、监测及测量等的指引文件及其它与产品质量相关的文件，它们包括但不限于产品规格、图纸、标准、法规等。 2.4 质量记录

本手册包括的质量记录均在相应的程序中予以提示。质量记录的标准格式均是得到公司

PSJS/QM02-2020 名称： 质量保证体系文件 页次： 0–0–15 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 2.质量保证体系文件 标准化注册，并以动态的方法加以发布。

开展质量记录的策划，将电梯安装、维修工程记录的要求和能充分予以证实的质量记录的内容予以确定。对所有被确定的记录内容，都准备好记录的载体，以保证质量记录的正确性、可追溯性和可信性。 0.3.5.3 作业指导书及其它文件

此层文件包括详细描述有关产品实现、监测及测量等的指引文件及其它与产品质量相关的文件，它们包括但不限于产品规格、图纸、标准、法规等。 0.3.5.4 质量记录

本手册包括的质量记录均在相应的程序中予以提示。质量记录的标准格式均是得到公司标准化注册，并以动态的方法加以发布。

开展质量记录的策划，将电梯安装、维修工程记录的要求和能充分予以证实的质量记录的内容予以确定。对所有被确定的记录内容，都准备好记录的载体，以保证质量记录的正确性、可追溯性和可信性。

PSJS/QM02-2020 名称： 文件和记录控制 页次： 0–0–16 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 3、文件和记录控制 3.1 引言

对实施本手册有效执行起作用的各个场所，都得到相应文件和资料的有效版本，通过对文件和资料更改控制，保证文件和资料的适应性。对文件和资料的控制包括涉及电梯安装、维修质量的外来文件。 3.2 职责

管理部负责文件和资料控制的实施。

文件归口部门负责文件和资料的编制、审核或审定。 归口部门组织文件编审、由经授权的人员审批。 3.3 发放

3.3.1 文件和资料由行政科统一分发、标记、收集、编目、归档、贮存、收回和处理。 3.3.2 涉及电梯安装、维修工程的图纸、工程联系单等，均先由工程部审批签发，再由行政科按文件控制程序发放。保证现场都使用有效版本文件。 3.4 更改控制

3.4.1 文件和资料的更改符合原审批规定或由指定代表审批，并使原文件和资料的拥有者得到更改后生效的版本。

3.4.2 在修改的文件和资料上做出明显的修改状态标识，防止混用。 3.5 作废控制

在作废的文件和资料明显的位置做出明显的状态标识。除必须留用外，其余按发放清单悉数收回。 3.6 标识

文件和资料的修改、参考、作废等不同的控制性质均有统一的标识加以区分。

PSJS/QM02-2020 名称： 合同、设计控制 页次： 0–0–17 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 4、合同控制 5、设计控制 4. 合同控制

合同控制是对电梯施工工程服务的承接、履行策划，通过对电梯施工工程提供的服务与质量体系相一致的策划，明确施工项目的质量目标，提供必要的资源，确定质量验收标准，以及安排经确认的质量记录载体，使施工质量达到设计要求和既定目标，履行合同并取得经济效益。

4.1合同控制的范围

合同明确了工程的进度、质量目标，以及要实现目标所需控制的内容和采取的措施，以及保证实现目标所采用的工艺、施工方案和评定标准。 4.2策划与合同签订

合同作为实现施工服务的文件，明确了该服务所需建立的文件和所需提供的资源和设施，以及验收评定的准则和必须形成的记录。 4.3 合同控制的主要内容

a) 承接项目在本公司电梯施工资质范围之内； b） 质量指标；

c） 人力资源、物资供应和施工装备保障条件； d） 计划、进度安排； e） 规定专门的安全措施； f) 合同收入或付出的金额与日期；

g) 供需双方应承担的义务、责任和权力等。 4.4 合同签订、修改、会签程序等

5.设计控制

设计控制范围、程序、内容如下：

5.1通过对设计文件的审查和校对，确保电梯安装工作处在设计安全的范围内。 5.2适用于电梯外来设计文件的审查和监督。 5.3综合部在收到设计文件时，应做好记录；

5.4设计责任人应组织相关人员进行会审；必要时要求设计文件单位提供技术交底； 5.5法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，公司在审查设计资料时，应核查设计单位的相关证件是否齐全，必要时按对外包方的要求进行现场考察评审。

PSJS/QM02-2020 名称： 材料、零部件及对承包商的控制 页次： 0–0–18 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 6、材料、零部件及对承包商的控制 公司在电梯安装、维修工程的采购活动包含了对所有为了满足工程最终质量的原材料、元器件、加工件及配套设备和作业机具等采购过程和工程项目发包的控制。对分承包方、采购文件和采购物资的验证进行有效的控制，保证采购的物资符合规定要求。 6.1 分承包方的评定

6.1.1 分承包方评定，由管理部组织进行。为满足电梯安装、维修技术质量要求的能力，采用以下适合的方法:

a. 对分承包方质量保证能力的调查；

b. 必要时，考察已证实的分承包方业绩和能力的记录，并加以评定； c. 由分承包方提供第三方的质量体系认证或产品认证合格证书；

d. 如顾客在合同中规定分承包方要经第三方认证，第三方有经过鉴定的合格证书。 6.1.2 经评定合格分承包方由公司确认，所有评定活动的记录均予以保存。 6.2 采购文件

6.2.1 采购文件编制表明规范和设计规定的技术要求和质量要求，经授权人员审批发布。 6.2.2 采购文件的更改和管理:

a. 采购文件的修订状态均加以识别； b. 被修订的采购文件均经原审批人员审批；

c. 设计和设备更改后的采购,经过相应的审批后及时下达总务科； d. 经营采购文件由管理部集中保管归档。 6.3 采购物资的验证

6.3.1 公司在电梯安装、维修工程的采购合同中充分注意对采购物资的验证。公司在分承包方处和到货现场对采购物资是否符合规定进行的验证和放行方式均按顾客要求，严格按合同规定执行。

6.3.2 任何方式的验证，顾客、公司和分承包方均办理验收签证表明其符合性。

6.3.3 顾客的验证是在合同规定条件下进行的，不论顾客是否参与对采购物资的验证，我公司都保证向顾客提供的采购物资是合格产品。 6.4材料控制

6.4.1材料、零部件的采购(包括采购计划和采购合同），明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括分供方进行评价、选择、重行评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名

PSJS/QM02-2020 名称：材料、零部件及对承包商的控制 页次： 0–0–19 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 6、材料、零部件及对承包商的控制 录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认； 6.4.2材料、零部件验收（复验）控制，包括未经验收（复验）或者不会合格的材料、零部件

不得投入使用等；

6.4.3材料标识（可追属性标识）的编制、标识方法、位置和标识移植等； 6.4.4材料、零部件的存放与保管，分包质量存储场地、分区堆放等；

6.4.5材料、零部件使用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号等。

PSJS/QM02-2020 名称： 作业（工艺）控制程序 页次： 0–0–20 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司） 7、作业（工艺）控制程序 7.1 作业（工艺）控制的范围、程序、内容如下：

7.1.1作业（工艺）文件的基本要求，包括电扶梯相应种类的安装、维修工艺；

7.1.2作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员、检查的工序，检查项目、内容等。

7.2 作业（工艺）文件（包括通用或专用工艺文件）的基本要求、制定条件和原则 7.2.1作业（工艺）文件制定（含修改）的基本要求

7.2.2作业（工艺）文件制定的内容应符合相关的法律、法规、规章、技术规范和标准； 7.2.3作业（工艺）文件应根据制定依据的变动、原文件执行信息的反馈，并经论证认可后进

行修改；

7.2.4作业（工艺）文件制定应经过编制、审核和批准程序。 7.3作业（工艺）文件制定（含修改）的条件

7.3.1作业（工艺）文件制定的单位和人员应具备相应资质； 7.3.2作业（工艺）文件制定应符合可行的实际情况。 7.4作业（工艺）文件制定（含修改）的原则

7.4.1作业（工艺）文件制定（含修改）的合法原则； 7.4.2作业（工艺）文件制定（含修改）的现行有效原则； 7.4.3作业（工艺）文件制定（含修改）过程的有章可循原则。 7.5 作业（工艺）纪律检查

7.6 现场作业按照三级作业指导文件操作

PSJS/QM02-2020 名称： 焊接控制 页次： 0–0–21 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 8、焊接控制 8.1引言

对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。 8.2控制焊接的范围内容如下：

8.2.1焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核、持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的档案及其考核记录等；

8.2.2焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、存储、烘干、发放、使用和回收等；

8.2.3焊接工艺评定报告（PQR）和焊接作业指导书（WPS）控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验和检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存； 8.2.4焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；

8.2.5焊接过程控制，包括焊接工艺，产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析；

8.2.6焊接返修（母材缺陷补焊）控制，包括焊缝返修（母材缺陷补焊）工 艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等；

8.2.7依据安全技术规范、标准有产品焊接试验要求时，对产品焊接试板的 数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验监测方法、焊接试板和试样不合格的处理，试样的保存等。

PSJS/QM02-2020 名称： 检验和试验控制 页次： 0–0–22 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 9 检验与试验控制 9.1 引言

为了确保电梯安装、维修质量符合设备制造图纸、作业图纸及其技术规范、技术条件、质量检验及评定标准，在质量形成过程中开展规范的检验和试验的质量控制活动。以保证不合格物资不出库，不合格过程不转序。所有质量检验和试验活动均经质量策划，即按质量检验计划有序地实施。 9.2 职责

总经理对工程质量和服务质量负全责。

质安部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视、检验及不合格品的控制工作。

仓库和使用部门进行采购物资的进货检验，形成记录。

工程部协助配合技术质量部的检验与试验工作，工程施工部门和人员进行施工过程中的质量检验，形成记录。

技术部负责参与不合格品的处置。 9.3 检验计划

9.3.1 质量检验评定项的确定

在电梯安装、维修工程开工前按照合同规定的规程、制造技术条件等具体要求确认质量检验评定项目。具体地规定进货检验、维保抽检、年度自查检验、定期检验、安装过程检验、安装监督检验、最终验收检验的分级检验要求。 9.3.2 质量控制点确定

开工前确定质量控制点，并和顾客协商取得共识。控制点的设定充分考虑双方的质量风险和经济利益。

9.3.3 编制关键过程文件

对关键过程的转序和交接按合同要求进行（如：办理中间交接验收签证）。 9.4 检验和试验人员的资格

检验和试验人员均经过培训考试合格并取得相当级别的资质证书。 9.5 进货检验

PSJS/QM02-2020 名称： 检验和试验控制 页次： 0–0–23 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 9 检验与试验控制 9.5.1 装置性材料和设备按程序进行检验，并对检验状态进行标识,保证合格的材料、设备投入安装。

9.5.2 对进货检验发现的不合格品，管理部负责对外交涉。

9.5.3 制造厂提供的质量控制和质量合格证明文件，进货检验后作技术文件按文件控制程序保管和使用。

9.6电梯日常维护保养质量的检验

9.6.1质检部定期组织人员对现有电梯每半年抽检一次，抽检比例不少于10%。

9.6.2检验员每年在政府部门的定期检验之前对电梯进行年度一次全面自检并用黑色签字笔认真填写 “年度自检报告”，不得有涂改，报告一式三份，交设备所在地质监局、用户、公司各一份。

9.7电梯安装过程的检验、电梯重大修理的检验、电梯竣工验收、电梯监督检验相关程序严格按照相关程序文件执行。

9.8 最终检验和试验

9.8.1 电梯安装、维修工程的验收检验是最终检验和试验。

9.8.2 最终验收检验符合规范和合同规定的质量特性及本手册的规定。正式交付顾客时，所有不符合项的纠正已完成。 9.9检验与试验记录控制

9.9.1检验人员与作业人员应认真填写各项检验与试验记录，并应在检验与试验记录上签署姓名和日期。

9.9.2项目完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电梯的设备档案。

9.9.3对本公司安装、维修和保养的电梯经检验机构监督检验后应向用户索取一份检验报告复印件归入该台电梯的设备档案。

9.9.4 供应厂商提供的合格证明、质保书、产品说明书、检验和试验报告等，工程部将按系统汇编移交顾客。

9.9.5 对检验和试验状态进行标识

9.9.6检验与试验记录随设备档案一起保管。

PSJS/QM02-2020 名称： 设备和检验与试验装置控制 页次： 0–0–24 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 10、设备和检验与试验装置控制 10.1 引言

对用以证实电梯安装、维修质量特性值是否符合规定要求的检验、测量和试验设备均进行控制，保证所用设备的测定不确定度已知，且测量能力满足电梯安装、维修要求。 10.2 职责

质安部负责检验、测量和试验设备的控制。 10.3 设备的配置

10.3.1 根据电梯安装、维修的质量要求，对所有设备明确测试任务及所要求的准确度和精密度，保证选择有足够能力的检验、测量和试验设备。

10.3.2 公司配置与生产相适应的计量标准器，最高标准装置经考核合格。 10.4 在用设备的控制

10.4.1 电梯安装、维修按公司对计量器具实行的A、B、C分类管理，进行严格监控。 10.4.2 计量、检测和试验设备按规定程序进行周期检定、抽检和使用前的检定，保证使用合格的检测器具。

10.4.3 周期检定和抽检符合国家有关检定规程要求，并保证检定由相应资格机构进行。 10.4.4 检验、测量和试验设备的准确度和精密度受到严格控制，保证量值传递的正确性，当发现准确度和精密度受到影响则视为不合格计量检测设备，并对已测量资料重新复测。不合格检验、测量和试检设备按规定处理。 10.5 检定人员资格

检定人员均经过国家认可的培训机构培训，由考核合格的人员进行检定工作，并通过文件规定检定人员的职责和资格。 10.6 检定标签

检验测量和试验设备有经标准化的标签标明其检定周期、类别，确保使用过程中的检验测量和试验设备校准状态已知。 10.7 校准记录

周检和抽检有校准记录和检定证书,各校准记录清晰、完整、正确、保存完善、检索方便。

PSJS/QM02-2020 名称： 设备和检验与试验装置控制 页次： 0–0–25 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 10、设备和检验与试验装置控制 10.8 搬运、保养和贮存

检测和试验设备的搬运、保养和贮存按有关程序管理，保证检测和试验设备的准确度和适用性保持完好。 10.9 设备封缄控制。

在检测和试验设备校准的适当阶段，对设备上能影响其性能的可调部位由经过授权的人员进行封缄，防止无关人员改动，确保检测和试验设备的校准精度。

PSJS/QM02-2020 名称： 不合格品的控制 页次： 0–0–26 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 11 不合格品的控制 11.1 引言

对由于损坏、机械缺陷或作业误差而与设计文件，规范书，采购文件等要求不一致的不合格品进行标记、隔离、评价、处理和记录，保证不使用不合格品。 11.2 职责

质安部负责安装过程中产生的不合格品的标识、隔离，参与评审处置。 管理部负责物资供应中发现的不合格品的标识、隔离、处置。 工程部对不合格品的让步申请归口管理。 11.3 标记和隔离

由检验、试验人员或物资管理人员按规定对不合格品做好能有效识别的标记，并由有关人员对其进行隔离，确保有不合格标识的原材料、半成品、制成品或设备不流入下道工序。 11.4 报告

检验、试验、物资管理人员开出的不符合项报告，按规定的程序进行审批。质安部负责传递，并通知相关部门或顾客。 11.5 评审的职责和处置的职权

按规定对不合格品进行分析、评价，确定回用、返修、返工或报废。对回用品严格进行审核、会签或审批，废品在检验员监督下处理。 11.6 记录

对不合格品做好不合格的真实情况的记录。对重大不合格品的处理通知顾客，处理记录纳入工程的质量档案。

11.7 返修或返工后的产品的处理

经返修或返工后的产品按质量检验及评定标准规定重新进行检验或试验。 11.8 对不合格品的预防重复发生

11.8.1 对不合格品，技术人员查明原因，并采取相应有效的纠正和预防措施。 11.8.2 纠正措施的有效性，由质检部门进跟踪验证。

PSJS/QM02-2020 名称： 不合格品的控制 页次： 0–0–27 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 11 不合格品的控制 11.9 对不合格品的预防

11.9.1 对有可能发生不合格品的潜在因素，技术人员查明潜在发生的原因，并采取相应有效的预防措施。

11.9.2 预防措施的有效性，由质检部门进行跟踪验证。 11.9.3 预防措施而形成的作业文件的修改，技术负责人审批。

PSJS/QM02-2020 名称： 质量改进与服务 页次： 0–0–28 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 12 质量改进与服务 12.1.1 总则

为了证实产品要求的复符合性，确保质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，采用包括顾客满意或不满意的测量和监控，内部质量审核，过程和产品的测量和监控的活动来收集并获取关于产品、过程和体系的不合格信息，并对不合格加以分析，评价提出相应的改进措施，以实现不断改进。用于监视、测量、分析和持续改进过程的方法包括统计技术。

12.2 测量和监视 12.2.1 顾客满意

组织应监视顾客对组织是否满足其要求的感知的有关信息，确定获取这些信息的方法。收集信息的途径可能来自市场的调查、市场的变化、顾客的来访、问卷调查、及电话、传真、走访顾客收集与顾客相关的信息、产品质量和服务方面的顾客反馈等。组织对收集的信息利用统计技术进行分析，找出规律，找出问题，进行持续的评价，明确改进的区域。 12.2.2 内部审核

为了验证质量管理活动是否符合计划安排，以确定质量体系运行的持续有效性，ISO小组根据审核活动的实际情况和重要性，提出《内审年度计划》报请总经理或管理者代表批准后实施，内审的基本要求如下：

a：准则：内审应依据质量体系文件的规定及法律法规的要求进行。

b：范围：审核的活动和实际状况及重要程度，前次内、外审的不符合项的落实情况，所有部门及适应条款一年内至少审核一次。

c：频次：公司例行的内部审核每年1次，总经理(或管理者代表)可根据公司的经营方针、策略和市场环境变化等情况增加内审频次。

d：人员：ISO内审员应由对ISO标准和组织比较了解的人员担任，审核员不应审核自己的工作。

e：报告：审核的结果向总经理或管理者代表报告，各责任部门按报告要求制定相应的不符合项纠正措施，对措施的有效性进行验证并形成报告。保持审核及其结果的记录。 f：负责受审核部门的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。 4.2.3 过程的监视和测量

PSJS/QM02-2020 名称： 质量改进与服务 页次： 0–0–29 修 改 记 录 鹏森建设集团有限公司 12 质量改进与服务 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 各部门通过统计技术、数据分析和内审等方法对质量管理体系过程进行监视和测量。未达到所要求的结果时，应采取纠正措施。

公司各部门按《质量检验和不合格品控制程序》对生产过程中的各环节进行监控，尤其是对关键工序和特殊工序实施监控，在过程监控和测量中发现的质量问题由责任部门及时纠正处理，适当时采取纠正措施。 4.2.4 产品的监视和测量

对产品实现的各个工序进行监视和测量来验证产品要求是否得到满足（例：标准符合性）对产品作出明确标识，以便对过程中发现不符合规定要求的产品时能立即追回。当未满足策划的要求时，要得到有关授权人员的批准，或得到顾客的批准，否则不得流入下道工序。 4.2.5支持性文件

《顾客需求的辨识评审和满意度管理程序》 《内部审核控制程序》

《质量检验和不合格品控制程序》 4.3 不合格产品的控制

对不合格产品进行识别、隔离、处理、记录，防止不合格品非预期使用，对相关职责和权限建立程序文件并形成记录。 4.3.1支持性文件

《质量检验和不合格品控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 4.4 数据分析

4.4.1确定、收集、分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价何处可以持续改进质量体管理体系的有效性。包括监视和测量产生的结果、顾客满意、与产品要求的符合性、供方数据。 4.4.2数据来源：

a：政策、法规、标准等。 b：外部检查的结果及反馈。 c：市场、新产品、新技术发展方向。

PSJS/QM02-2020 名称： 质量改进与服务 页次： 0–0–30 修 改 记 录 鹏森建设集团有限公司 12 质量改进与服务 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 d：相关方（如顾客、供方等）的投诉或反馈。 e：目标完成情况、内审报告、管理评审报告。 f：质量记录、不合格信息，纠正或预防措施实施情况。 4.5改进 4.5.1 持续改进

通过利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等途径，持续改进质量管理体系的有效性；与质量有关的部门是改进的责任部门，根据质量信息的传递，负责在落实公司改进计划的基础上可独立的开展相关的质量改进工作，要确保原因清楚，措施有效。 4.5.2 纠正措施

建立《纠正和预防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，纠正措施与所遇不合格的影响程度相适应，应保持记录。纠正措施的实施流程如下示意图所示： 发现不合格 评审不合格 原因分析 纠正措施的确定（包括确保不合格不再发生的措施的需求） 实施纠正措施 跟踪结果 评审其有效性 结果及评审的记录 提交管理评审 4.5.3 预防措施

建立《纠正和预防措施控制程序》，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的再发生，预防措施与潜在问题的影响程度相适应，应形成程序文件并记录。预防措施的实施流程如下示意图所示：

确定潜在的不合格 分析原因 确定预防措施（包括防止不合格发生的措施的需求） 实施预防措施 评价效果 记录结果 4.5.4支持性文件

《纠正和预防措施控制程序》

PSJS/QM02-2020 名称： 人员培训、考核及管理 页次： 0–0–31 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 13 人员培训、考核及管理 13.1 引言

为提高电梯安装、维修管理和验证工作的能力，对所有影响这些工作的员工进行必要的培训，培训以不同的岗位不同的技能要求分别进行，保证培训效果满足特殊和一般作业的需要，并保证全部作业让有资质的人员承担。 13.2 职责

技术部负责教育培训的组织和实施。 13.3 培训的范围

从事影响质量活动的职工，包括各级领导人员，工程技术人员，管理人员和作业工人。 13.4 策划

明确所有影响质量活动的人员的能力。 培训有计划，明确需求，并形成文件。 确定评价培训有效性的方法。 13.5 从事特殊工作人员的资格培训

质量审核、质量检验和试验、计量检定以及焊工、电工、起重工、操作工、架子工和驾驶员等人员均经专业技术或安全技术培训，取得资格并按规定期限进行复证培训。 13.6 培训和考核的记录

培训和考核的记录，由技术部整理归档。培训的记录包括证书、培训教案、考核试卷、培训计划及实施记录等。

PSJS/QM02-2020 名称： 过程控制 页次： 0–0–32 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 14 其他过程控制 14.1 引言

为了保证电梯安装、维修全过程的质量得到充分有效的控制，对影响工序质量的各类因素用原则的程序文件加以限制，使这些因素始终处于已知的和可预见的范围内进行控制，并有过程记录予以证实，以保证电梯安装、维修质量。 14.2 职责

管理者代表负责电梯安装、维修过程的工艺监察。

工程部负责提供满足工艺要求的工装，组织工艺试验和施工方案的编写，按照施工方案进行施工管理。

质安部负责工艺检验，按照检验试验计划进行质量检查验收，并负责安全监察。 管理部负责所供应的原材料符合工艺流程要求。

质安部负责对工艺过程进行测量的器具、装置的精确度进行控制。 14.3 控制方式 14.3.1 安装过程控制：

14.3.1.1安装过程流程：施工勘察——图纸会审——编制施工组织设计——资源配置——安全技术交底——开箱点验——安装施工——自检与专检——竣工交付 14.3.1.2施工前期的勘察、图纸会审要求； 14.3.1.3施工组织设计的编制、审批；

14.3.1.4资源配置（人员、工具、资料等）要求； 14.3.1.5开箱点验要求；

14.3.1.6施工过程工序、质量、进度及安全要求； 14.3.1.7产品防护及交付。

14.3.1.8施工过程相关记录的填写、归档： 14.3.2维保过程控制

14.3.2．1维保勘察——制定维保计划——资源配备——维保维修人员技术培训——维保维修过程——维保维修交付； 14.3.2．2前期勘察的要求;

14.3.2．3维保相关文件资料的学习及培训；

PSJS/QM02-2020 名称： 过程控制 页次： 0–0–33 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 14 其他过程控制 14.3.2．4维保计划的执行； 14.3.2．5维保过程控制要求及交付

14.3.2．6维保、维修过程记录的收集、归档保存； 14.3.2．7钢丝绳绳头制作的控制流程； 14.3.3 施工方案

编制符合电梯安装、维修要求的施工方案，保证施工组织受控。 14.3.4 质量检验策划输出

过程质量控制点（W.H）设定。 14.3.5 工艺操作规程

对需要明确操作规程才能保证操作质量的项目做出规定。 14.3.6 技术交底

按规定对作业人员进行技术交底并记录。交底双方对交底内容确认。 14.3.7 质量监督

对质量控制点、关键项目和国家行业规定的，以及顾客要求的监督项目进行专门的监控。并保存转序、交接和质量监督等有关记录。 14.3.8 人员资质控制

质量检验、无损探伤、计量检定、电气试验、起重、操作、焊接等人员均具备相应的资格，保存资质培训记录并进行控制。 14.3.9 物资控制及其可追溯性

采购和顾客提交的装置性物资均符合相应的制造规范和技术标准。通过对质保书、合格证、检验及试验报告和进货检验的确认，保证安装过程中的物资符合工程技术要求。 14.3.10 作业设备的控制和维护保养

作业机械设备，检验、测量和试验设备，计算机和软件均符合管理、使用、检查、鉴定和维护保养的规定，并有技术状态记录。保证这些设备在工程使用的全过程中始终处于完好的技术状态。 14.3.11 设备更改

工程设备更改有记录，发布的工程联系单或修改图等技术文件均由经过授权的人员审批签证，并在竣工图中标明。

PSJS/QM02-2020 名称： 过程控制 页次： 0–0–34 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 14 其他过程控制 14.3.12 焊接工艺评定按电梯安装、维修工程有关规定进行。 14.4 特殊过程

公司在电梯安装、维修中的特殊过程有焊接、无损探伤、计量检定等。 特殊过程的必要参数加以记录和标记，并保存这些记录和标记； 焊接工艺做工艺评定试验，并保存相应记录。

14.5 有关电梯安装、维修工程的质量记录资料按系统汇编保存。

PSJS/QM02-2020 名称： 执行特种设备许可制度 页次： 0–0–35 修 改 记 录 第2次修改 批准日期：2020-04-20 第3版 质 量 保 证 手 册 鹏森建设集团有限公司 15、执行特种设备许可制度 结合许可项目特性和本单位实际情况，制定执行特种设备许可制度控制，控制的范围、程序、内容如下：

5.1、电梯为特种设备，公司需要取得《特种设备安装维修许可证》； 5.2、公司在正常经营活动中需接受各级质量技术监督部门的监督；

5.3、安装、维保服务中需要积极配合质量技术监督部门的监督检验，对监督检验机构提 出《监检工作联络单》、《监检意见通知书》提出的问题应当在规定的期限内整改并回复； 5.4、《特种设备安装维修许可证》的原件由管理部负责管理，此许可证复印件也要严格管 理，在使用中需要严格遵循法律法规的规定。当许可范围、名称、地点等相关内容发生变 化时，需及时提出变更或备案。

5.5提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量家属监督部门、检验机够和社会提供电梯安装、维修的相关信息。

附件一 质量目标分解表

质量目标 分解部门 分目标 合同评审率≥95% 回访率≥90% 营业部 用户投诉次数≤1次/10个客户.年 用户响应率100% 计算方法 评审合同数/合同洽谈总数 回访用户数/总用户数 年客户投诉总次数/10 问题解决的次数/用户反映问题的次数 一次验收合格率≥98% 年伤亡事故发生次数=0 工程部 客户满意度≥90% 一次验收合格数/总验收数 工作时间内伤亡事故的发生次数 电梯月故障率≤8次/100台月故障发生次数/电梯台数 因人故障响应时间≤30分接到电梯轿厢因人告急后30分钟内钟 持证上岗率≥95% 到达现场，并完成排除 实际持证人数/应该持证人数 管理部 检测设备送检计划达成率实际送检数/计划送检数 ≥95% 培训计划达成率≥90% 实际培训次数/计划培训次数 按计划检验率100% 实际检验数/计划数 质安部 法定机构检验合格率≥98% 法定机构验收合格数/法定机构总验收数 施工技术交底率≥90% 技术部 施工技术交底次数/项目总数 投诉：是指用户在与直接人员沟通无果后，直接与总经理要求解决问题的行为。

附件二 管理者代表任命书

任 命 书

为确保质量保证体系得到有效实施，我们荣幸的任命 XXX 为质量保证工程师兼管理者代表，负责质量保证体系的日常组织和实施工作，其具体职责如下： 1、按照TSG Z0004—2007《特种设备、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》建立、实施和保持质量保证体系；

2、向总经理提供质量保证体系绩效报名以供评审，并为改进质量保证体系提供依据；

3、督促各质量控制系统责任人员的日常工作，协调各控制系统工作。 4、负责质量管理手册的实施及管理体系有效性验证的组织工作。 5、负责电梯安装、维修质量策划工作。

6、主持技术和质量工作，负责处理重大质量问题，对电梯安装、维修质量管理负责。

总经理：

年 月 日

附件三 支持性文件目录

1、标准及规范：

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 TSG Z0004-2007 《质量管理体系 基础和术语》 GB／T19000－2008idtIS09000：2008 《质量管理体系 要求》 GB／T19001—2008idt IS09001：2008 2、程序文件 01文件控制程序.doc 02质量记录控制程序.doc 03信息沟通控制程序.doc 04管理评审控制程序.doc 05人员教育与培训管理程序.doc 06设备设施控制程序.doc

07顾客需求的辨识评审和满意度管理程序.doc 08施工方案编制控制程序.doc 09采购与材料零部件控制程序.doc 10销售过程控制程序.doc 11施工安装过程控制程序.doc 12维保过程管理程序.doc 13标识及可追溯性控制程序.doc 14产品防护控制程序.doc 15检测设备控制程序.doc 16内部审核控制程序.doc

17质量检验与不合格品控制程序.doc 18数据分析控制程序.doc 19纠正和预防措施控制程序.doc 20执行机电类特种设备许可制度.doc 21顾客财产控制程序

附件四 术语和缩写

1) 质量： 一组固有特性满足要求的程度。

2) 要求： 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 3) 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。 4) 体系（系统）：相互关联或相互作用的一组要素。

5) 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 6) 质量目标：在质量方面所追求的目的。 7) 管理： 指挥和控制组织的协调的活动。

8) 质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。

9) 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 10) 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。 11) 组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。 12) 顾客：接受产品的组织或个人。

13) 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 14) 产品：过程的结果。

15) 程序：为进行某项活动或过程所规定的途经。 16) 合格：满足要求。 17) 不合格：未满足要求。

18) 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 19) 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 20) 返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。

21) 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 22) 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 23) 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 24) 放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。 25) 文件：信息及其承载媒体。 26) 规范：阐明要求的文件。

27) 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

28) 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

29) 试验：按照程序确定一个或多个特性。 30) 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

31) 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 32) 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

33) 能力：经证实的应用知识和能力的本领。

34) 计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。 35) 特种设备生产：特种设备生产含设计、制造、安装、改造、维修。 36) 特种设备施工：特种设备施工含安装、改造、维修。

37) 使用单位：特种设备“使用单位”是指具有在用特种设备管理权利和管理义务的单位或个人。其既可以是特种设备产权所有者，也可以是受特种设备所有者委托，具有一年以上在用特种设备管理权利和管理义务者。

38) 大修：“大修”是指需要通过拆卸或者更新主要受力结构部件才能完成的修理业务，包括对机构（传动系统）或者控制系统进行整体修理的业务，但大修后特种设备的性能参数与技术指标不应变更。

39) 改造：“改造”是指改变原特种设备受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的业务。