项目名称：
项目部受检部门 检查内容 记录 受检人员 配分 得分 备注 1、检查工程项目策划工作，是否有文字策划、是否召开过项目策划会；2、合同交底是否进行,有否交底记录；1.项目部是否进行了管理交底。 3 3项目部有否公司项目管理相关文件、制度；4、有否对项目管理人员进行岗前培训（特别是新上岗人员应知应会）。5、技术交底的重要性. 项目部须向业主要求提供业主供应的设备、材料供货计划和土建交接计2。项目部是否有业主的设备供货计划和材料供货计划。 2 划，作为项目编制进度计划的依据、特别是作为业主未按计划供货进行工期索赔的依据。 3。检查工程量统计台账，台账是否规范，专业是否齐全、统计是否详细具体。 4.检查工程进度是否按节点计划进行；合同工期延误有否新编进度计划，进度计划是否业主或监理审批。 过程是否规范、记录资料是否存档；5。分承包工作记录:是否有招标文件、分包评审、是否按分承包计划进行 应一份评价记录表 6。项目部是否对分包方进行分包工程施工或服务交底;是否有查交底记录；根据项目特点及分包工分包方的施工组织设计或资源配置计划,施工方案是否经项目部审批； 7。项目部对项目管理人员是否进行分承包合同交底 8。查分包单位特种作业人员证书台账，备案登记是否与现场作业人员相符。 查分包方施组(或方案）中对特种作业人员和主要技术人员及设备、仪器、主要材料的到场验证记录。 .查项目资料中土建的交接记录(安装项目）,与业主提供的的土 2 2 2 3 程的具体要求增加有针对性的条款。 2 评审查表303。04-02工程/劳务供方评价记录表，每一个分包队伍是否对 3 节点进度计划必须小于一个月 3 依据关于加强《工程数据统计工作管理办法》的通知 建进度计划进行对比，以备工期索赔。 查业主或监理联系单，看是否对项目有投诉。如有对业主产品损坏则不符合“业主产品防护”管理规定 9.项目部对分承包方施工和服务过程进行控制，发现问题及时提出整改要求并跟踪检查 10.是否进行了半年（或工程结束)的综合评价,对分包合同台账。 11.项目部是否成本分析、纠偏措施，目标成本变化是否及时调整 是否有会议记录，会议内容是否得到12。项目施工日志有否专人负责，日志内容是否完整规范。 2 落实;项目管理人员是否坚持记项目日志. 项目部应有分承包单位工人签字按13。检查分承包单位工人工资月发放记录是否上报备案. 2 手印的工资发放表备案（可不含数额） 根据《中国轻工建设工程有限公司不14。项目是否有不稳定隐患，项目维稳报告是否按时上报 15。项目资料管理，是否有台账，收发文件手续是否齐全，资料是否同意统一保管. 16。每月两次进度报表是否按时、准确、规范 合计 2 37 1 1 稳定工作信息报告制度》规定按时、按要求上报的报表 3 2 表303。04-03 工程/劳务供方综合评价表,综合评定是否每半年（或 工程结束）及时进行评价 2 备注:1、依据公司文件中的要求，审核人要依据项目部的检查结果，对发现的不符合项开出不符合报告,根据事实进行评审,评审后如认为需实施纠正的，则要求责任部门进行纠正,审核人负责跟踪验证。2、每次项目检查结果作为评价项目经理项目管理工作效果的依据，70分为及格,85分为良好，95分以上为优秀。 审核人： 审核日期：:
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