一、采购人员的归口
阅江楼及超级牛扒城的物资采购归口在君悦公司,人员管理归口在阅江楼行政办。二、日常采购流程
1、由各部门提出采购申请,经办人填写《物资采购申请单》(一式五联),经部门负责人签字,交库管员核库存量,采购员提供报价、财务核价,分管采购的经理签字,财务经理签字,副总经理签字、总经理签字后交采购进行采购。
2、厨部的日常采购,经办人填写《每日购货表》(一式四联),厨师长签字,财务经理签字后,经办人交采购员提供给供货商次日供货。
三、库管员日常工作规范
1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合,保持合理的
库存量,严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时,应与收货员、使用部门等一起对货物质
量和数量进行检查;对于零星采购的物品,要检查是否执行申购手续,未执行申购手续的,库管员有权拒收入库;属特殊情况,口头申购的,应事先通知库管;库管员应严格按采购验收标准组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库,对于
水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品,据实填写“收货单”,经厨师长、
库管员、供货商、经办人签字生效,此单一式四联,第一联库管员留存,第二联会计作帐,第三联交供货商作为结账凭据,第四联交使用部门留存。
5、坚持原则,除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须
开具入库单或验收单,未经仓库主管批准不得擅自寄存物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”,
出库应填制“领货单”。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单,必须整联复写,
违者追究库管员相关责任。
8、货物入库后,库管应按类别、品质特征、进货批次分类存
放,并填制标签。
9、领用物品应由领货经手人填制“领货单”,相关部门负
责人、库管员及领料人签字,财务经理签字后,库管员方可发货,出库单一式三联,一联由领料部门存查,一联库管自留登记库房账,另一联按存货类别汇总交会计作帐。
10、库管员所管物资不准擅自借出,违者应承担经济责任,
物资调拨须履行相关手续。
11、发出存货实行“先进先出、节约用料”的发料原则,随
时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失,库管员应承担相应经济责任。
12、库管员根据正确无误的入、出库单,随时登记库房明细
账,做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。
13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、
单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。
14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用
品和燃料等,退货时应开具“红字入库单”。
15、每月末应对存货进行现场盘点,并填制盘点表。若存货
发生盈亏,应随即查明原因,经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按
月进行装订,妥善保管。
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