关于进一步加强隐患排查治理体系建设的实施意见

日港安发„2016‟3号

关于进一步加强隐患排查治理体系建设

的实施意见

集团公司各单位、部室：

为贯彻落实省政府办公厅•关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知‣、省安委会办公室•关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案‣和市政府•安全日照建设方案‣、市安委会•关于进一步建立健全安全生产隐患排查治理体系的意见‣以及省政府•关于修改†山东省生产经营单位安全生产主体责任规定‡的决定‣，结合集团实际，现就进一步加强隐患排查治理体系建设工作，提出如下实施意见：

一、总体要求

依据•安全生产法‣等法律法规，建立“制度健全，职责清晰，依据充分，整改到位，定期分析”的隐患排查治理体系，做到“有隐患能及时查出，查出的隐患能按规定上报，上报的隐患能及时安排整改，所有的隐患能定期分析”。

二、工作目标

1、完善集团、公司、站队、班组四级隐患排查治理体系，各级责任明确，制度健全，流程清晰，落实到位；

2、建立有效的“以专业排查、岗位排查为基础，综合排查、日常督查、不定期抽查及外聘专家检查为补充”的隐患排查机制；

3、搭建畅通的隐患上报、举报平台，网上受理率100%； 4、隐患到期整改率100%。 三、体系建设工作重点

（一）逐级完善职责明确的隐患排查治理责任体系 1、集团对隐患实施四级排查治理，即集团对各单位隐患排查治理实施监督；各单位是隐患排查治理的责任主体，对本单位责任范围内的隐患负直接管理责任；站队和班组按照职责范围，履行本级隐患排查治理职责。

2、集团安监部门代表集团安全生产委员会对各单位隐患排查治理工作实施综合监督；各部门按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”的原则，指导和监督业务范围内各单位的隐患排查和治理工作，并代

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表集团对职责范围的发包出租项目实施监督和管理。

3、各级、各单位应按照安全生产责任制规定，建立和完善各级隐患排查治理、隐患举报、责任追究制度等相关制度，做到有章可循。

（二）加强安全检查工作的计划性，健全和完善各级安全检查标准

1、集团安委会办公室负责制定集团领导年度安全检查计划，并组织实施；集团安监部门和各专业部门根据年度工作重点，制定各自的年度安全检查计划，并组织实施。各专业部门年度安全检查计划年初报备集团安委会办公室。各单位要根据各自的安全职责和阶段性安全工作重点，制定年度、月度或周安全检查计划，并组织实施。

2、各类综合性、专业性安全检查标准由各级牵头或主管部门制定，要体现综合或专业特点；专业技术人员和一线操作人员的安全检查标准由单位根据设备操作规程、作业指导书以及•单项作业事故防控手册‣统一组织制定；其它负有安全监管职责的安监、调度、理货等人员，依据职责规定制定通用性安全检查标准。

3、各级、各类有计划的安全检查和专业技术人员、一线操作人员的日常、岗位安全检查，均应采用安全检查表法，依据检查标准逐一检查。

（三）完善隐患排查治理和隐患举报工作流程

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1、各级要依据规定，健全和完善隐患排查治理工作流程，确保每项隐患从发现、上报、整改到复查、分析形成完整的闭环。

2、各类问题和隐患，均应通过集团安全信息平台，实现“隐患提报、整改、复查”网上流转。对特殊情况不能通过网上流转的隐患，要通过书面隐患整改通知单或通报的形式，限期整改，跟踪复查，书面销号。

3、对各单位或部门查出的疑似重大事故隐患，查出单位或部门要组织评估认定，对认定为重大事故隐患的，要书面逐级上报至上一级业务主管部门和安监部门，并认真组织整改。对认定为重大事故隐患的，隐患所在单位或责任部门要按照•山东省生产经营单位安全生产主体责任规定‣要求，及时向上级政府部门上报，并按上级督办要求落实整改。

4、集团、公司应分别建立隐患举报有奖制度，调动员工积极性，及时控制隐患的发展。各级工会、安监部门要建立电话、网络等多种举报渠道，为员工或外来人员搭建畅通、便捷的隐患举报平台，并给予适当奖励。

（四）建立隐患统计分析和责任追究制度

1、各级要建立隐患统计分析制度，定期分析隐患排查治理情况。通过分析隐患的数量、类别、等级，准确掌握管辖范围内的隐患状态，找准安全工作薄弱环节，为安全管理提供准确的数据和第一手资料。

2、各级、各部门要主动使用安全信息平台，发挥平台“准

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确、及时、高效”信息化流程的作用，提高隐患管理的质量。

3、对故意隐瞒隐患、问题或隐患整改不力，造成事故的，由各级根据权限对责任人按照集团、各单位有关规定严肃处理。

（五）加强隐患排查业务技能培训

各级要结合本级业务特点，加强各类人员的业务培训和安全技能培训。计划性检查前，牵头部门或单位要重点结合安全检查的内容，有针对性开展相应的隐患排查技能培训，确保检查取得实效；针对专业性检查，重点加强专业技术人员的专业隐患排查技能教育，确保隐患能准确、及时地被查出；各类培训结合危险因素辨识技能培训工作，通过提高危险因素辨识能力，提升隐患排查技能。

（六）加强隐患排查治理见证材料管理

各级、各类安全检查、隐患整改都要形成见证材料，包括安全检查计划、安全检查标准、安全检查记录、隐患整改通知书、安全检查通报、安全信息平台流转信息、隐患举报电话录音、奖励记录以及各类安全检查影像资料等。所有的隐患排查治理工作都留存有效管理痕迹，强化管理过程跟踪，推动安全管理更加精细化。

各级、各单位要高度重视隐患排查治理工作的重要性和现实意义，按照集团公司统一部署，结合事故防控体系建设和省市双重预防机制建设要求，在认真分析不足的基础上，以问题为导向，把加强隐患排查治理体系建设纳入今明两年的重点工作计划，制

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定工作方案，明确分管领导，安排专人负责，既不能搞突击，又不能当成一项活动，尽快建立起一套有效的隐患排查治理体系。

日照港集团安全生产委员会

2016年7月13日

日照港集团安全生产委员会办公室 2016年7月13日印发

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