第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共2页 序号 1 2 文件编号 LY/QSM-A1 文件名称 手册更改页 页号 3 4 LY/QSM-A2 公司简介 一 质量管理职责 LY/QSM-A3 LY/QSM-A4 LY/QSM-A5 LY/QSM-A6 LY/QSM-A7 LY/QSM-A8 LY/QSM-A9 组织机构图 颁布令、质量负责人任命 质量方针、目标 各部门质量分目标及考核细则 质量方针、质量目标承诺和任命书 各部门岗位职责 不合格管理制度 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 9 10 11 14 17 LY/QSM-A10 纠正措施管理制度 二 企业场所要求 LY/QSM-A11 LY/QSM-A12 企业场所要求 卫生管理制度 11 12 13 18 19 23 LY/QSM-A13 卫生规范实施细则 三 生产资源的提供 LY/QSM-A14 LY/QSM-A15 LY/QSM-A16 LY/QSM-A17 LY/QSM-A18 生产设备管理制度 设备容器清洗消毒管理制度 人力资源管理制度 技术标准 文件管理制度 14 15 16 17 18 19 25 26 28 31 32 36 LY/QSM-A19 记录管理制度 四 采购质量控制 20 LY/QSM-A20 采购管理制度 38 富阳市 LY/QSM-A 0 目 录 利友食品有限公司 2008.4.10生效 21
五 过程质量管理 22 23 LY/QSM-A22 生产过程管理及考核制度 41 43 第A版 0次修改 食品质量安全手册 第2页 共2页 39 LY/QSM-A21 仓库管理制度 LY/QSM-A23 质量管理考核制度 六 产品质量检验 LY/QSM-A24 LY/QSM-A25 LY/QSM-A26 产品质量检验制度 测量和监视装置管理制度 化验室管理制度 24 25 26
49 51 52
富阳市 LY/QSM-A 1 手册更改页 利友食品有限公司 2008.4.10生效
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共1页 手 册 更 改 页 序号 更 改 内 容 版本更改生效更改通知更改人 号 标记 日期 单编号
富阳市 LY/QSM-A 2 公司简介 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第1页 共1页 公司简介
杭州利友食品有限公司地处浙江省富阳市东洲工业园区，始建
于 2008年，现有固定资产100多万元，公司建筑面积3900多平方米， 2008年企业预计实现产值900万元。企业抓管理，促创新，经济效益良好，经济基础扎实。
公司具有较强的食品生产和开发能力。主要系列产品有炒货食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其他粮食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品，产品畅销省内外。
本公司食品生产设备配套齐全，水、电、汽、冷等食品生产必须装置齐备，企业发展空间、设备及公用设备容量充足，食品安全卫生设施和消防设施已按5520国家法律法规实施并取得许可证。厂区功能区分隔明显，符合生产炒货、调味料、其他粮食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的条件。本厂全体员工将深入贯彻国家有关食品生产要求和QS要求，建立和运转质量管理体系，以顾客为关注焦点，持续改进产品和服务质量，使质量管理更上一个台阶。
杭州利友食品有限公司
法人代表：李 黎
地 址：富阳市东洲工业功能区八号路一号
电 话：86-571- 87195277，87195287 传 真：86-571- 87195287
富阳市 LY/QSM-A 3 组织机构图 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第1页 共1页
公司质量管理体系组织机构图：
仓库 办公室 供销科 生产 管理科 生产 技术科 质管科 质量负责人 执行董事 车间 化验室
富阳市 LY/QSM-A 4 颁布令 利友食品有限公司 2008.4.10生效
本手册表述了本公司质量方针和运行中质量安全体系符合《食品质量安全市场准入审查通则》及相关食品标准的基本规定。质量安全管理体系覆盖本公司炒货（芝麻（屑），花生粒芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其他粮食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的开发、生产和销售服务。
本手册是本公司质量安全管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本公司质量安全管理活动的基本要求，本手册用以规范，协调全公司的质量管理和质量保证活动。现颁布实行，全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，尽心尽职履行质量职责和义务，以开拓创新，勇于进取的精神，不断追求高科技和服务质量，以质量和服务双优承诺来保证满足顾客的要求，并努力提高和改进质量安全体系的有效性。
本手册可为内部质量管理和外部质量管理审核依据。
本手册适用于炒货（芝麻（屑），花生粒芝麻酱（蓉）、花生酱（蓉））、其他
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共1页 粮食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的开发、生产和销售服务。
本食品质量安全手册为A版、0次修改；经本公司总经理批准，定于2008年4月1 日发布，2008年4月10日生效。
为使质量安全管理体系有效运行，特任命汤承建 为质量负责人，授权他负责有效地实施和保持符合本公司食品质量安全手册规范的质量管理体系，其职责见 《公司各部门岗位职责》。
杭州利友食品有限公司
总经理：
2008年4月1 日
富阳市 LY/QSM-A 5 质量方针、目标 利友食品有限公司 2008.4.10生效
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共2页 杭州利友食品有限公司的质量方针是：
质量第一，安全卫生; 持续改进，顾客满意。
杭州利友食品有限公司的质量目标是：
1． 成品出厂合格率100％； 2． 顾客投诉处理率100%； 3． 顾客满意率≥98%。
特此公布
总经理：
2008年4月1 日
富阳市 LY/QSM-A 5 质量方针、目标 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第2页 共2页
质量方针、目标的实施
3.1 质量方针、目标由总经理主持制定，由总经理批准后发布。公司通过文件、会议、培训等各种方式将质量方针、目标传达到每个员工并使其正确理解。
3.2 总经理在质量负责人协助下，制定质量目标考核细则，将质量目标分解到各个部门。通过检查、考核确保公司质量目标的实现。
3.3 公司每年都要对质量方针的持续适宜性进行评审。
富阳市 利友食品有限公司 2008.4.10生效
各部门质量分目标及考核细则 食品质量安全手册 LY/QSM-A 6 第A版 0次修改 第1页 共1页 序号 1 部 门 办公室 部门分目标 员工培训计划实施率≥90% 食品生产工人体检率 100% 员工上岗培训率 100% 合格供应方调查/评价率100% 说 明 2 供销科 采购原材料合格率 ≥90% 顾客投诉及时处置率100% 顾客满意率 ≥90% 生产计划实现率 ≥95% 3 生产技术科 食品生产工艺纪律检查合格率≥98% 生产场所卫生检查合格率 ≥95% 食品出厂合格率100% 4 质管科 原材料检验、生产过程半成品检验 合格率 ≥95%
各部门通则
1．外部质量管理体系审核无严重不符合项，一般不符合项每个部门不得超过二个。
2．外部质量审核不符合项按时纠正完成率100%。
富阳市 利友食品有限公司 2008.4.10生效 质量方针、质量目标 承诺和任命书 食品质量安全手册 LY/QSM-A 7 第A版 0次修改 第1页 共1页
质量方针、质量目标承诺和部门负责人任命：
杭州利友食品有限公司任命管理层负责人，并且在此郑重承诺：
我们将带领全体员工，贯彻执行本食品质量安全手册，实现本
公司质量方针、质量目标。坚持“质量第一，安全卫生，持续改进，顾客满意。”的理念，确保向顾客提供最佳的安全食品和优质的服务。 任命、承诺人：
姓 名 汤承建 黄国仪 汤承建 童发招 毕清海 曹国勤 曹国勤 陈连庆 职 务 质量负责人 办公室主任 生产技术科科长 供销科科长 化验员 仓库保管员 巧克力车间主任 生产管理科科长 签 名 日 期 总经理：
2008年4月1日
富阳市 LY/QSM-A 8 各部门岗位职责 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第1页 共3页 各部门岗位职责：
1、总经理
•负责领导质量管理体系的策划，确定质量方针、目标； •负责组织结构及部门职责的确定，负责质量负责人的任命； •负责管理文件的批准及文件中规定的重要事项的批准； •负责确保QS质量管理体系所需资源的提供；
•负责增强企业满足顾客和法律法规要求的意识。 2、质量负责人
•负责组织和协调质量管理体系的建立、保持和改进； •负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需要； •确保提高整个组织的顾客要求意识；
•组织协调质量管理体系的过程策划工作，统筹公司的持续改进工作； •负责管理文件的审核工作。 3、办公室
•负责公司的文件管理、质量记录管理工作；
•负责公司的信息沟通工作及数据分析工作。负责质量管理体系运行中的 纠正和预防措施管理工作；
•负责公司的人力资源管理工作及财务管理工作。 4、生产技术科
•负责生产计划管理和生产工艺、设备的管理，负责生产过程控制的总体 管理和生产现场管理，负责特殊过程的确认；
•负责工艺文件的落实和监督管理，负责生产记录的编制和管理； •负责基础设施和工作环境的管理，负责产品标识和可追溯性的总体管理。
富阳市 LY/QSM-A 8 各部门岗位职责 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 第2页 0次修改 共3页 •负责生产过程中原材料、半成品、成品的转序、交付等过程中产品的防 护，避免造成产品污染和损坏。
5、供销科
•负责公司的采购工作及供方评定及管理工作。负责公司的仓库管理工作 及顾客财产的管理工作；
•有关按照公司的采购要求实施采购，确保采购原材料符合食品生产要求。 •负责公司的销售工作，识别了解顾客需求，进行合同、定单的评审，千 方百计满足顾客要求。
•及时将顾客要求通知生产、质检、技术等部门。 •为顾客做好售后服务工作及顾客满意度测量工作。 6、质管科
•负责采购、生产、检验等技术文件的编制、审核和管理，负责检验记录 的编制和管理；
•负责进货检验、过程检验及最终产品检验工作以及检验状态标识的管理； •负责不合格品的总体管理及产品不合格的纠正和预防措施管理； •负责监视和测量设备的总体管理； •负责统计技术应用的总体管理； •负责新产品的开发工作。 7、车间主任职责
•负责组织正常生产，完成下达的生产任务；
•负责各生产工种按工艺要求认真进行，严格控制产品质量；
•负责认真合理安排、使用、调配生产劳动力及生产资源，按要求协助做 好设备的保养工作，确保生产正常进行；
•负责督促检查现场管理，认真抓好安全，文明卫生工作，收集整理各类 生产记录；
•对生产过程中出现的不合格情况直接负责； •做好生产过程中的产品防护及标识工作。
富阳市 LY/QSM-A 8 各部门岗位职责 利友食品有限公司 2008.4.10生效
8、化验员、检验员（兼计量管理员）职责
•严格按检验标准实施检验，不受外界任何干扰，独立地做出客观正确的 判断；
•对本公司计量器具实行统一管理，负责办理计量器具的申购验收、日常 维护、周检和报废等；
•对所做出的检验结果负责并做好各种检验、试验记录，负责检验状态标 识管理。 9、仓库保管员职责
•负责进仓物资的验收、保管、发放及交付工作，并及时做好台帐； •负责做好库存物资的标识、防护等工作；
•按时定期上报各种库存物品、数量状况的报表报告。
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第3页 共3页 10、操作人员职责
•负责按岗位作业标准和操作规程进行操作；
•负责搞好本岗位的现场管理、搞好文明、卫生、安全生产；
•负责搞好相关设备的维护保养工作，做好相关的规定要求生产原始记录。
富阳市 LY/QSM-A 9 不合格管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
对不合格产品及不合格管理进行识别和管理，防止不合格产品的非预期使 用或交付，确保不合格品不转序、不交付以及控制不合格管理对产品质量的影响。 2 适用范围
适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不合格 品的管理以及管理工作不合格（技术工作和过程等）。 3 职责
3.1 质管科负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。 3.2 供销科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处置。 3.3 生产技术科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处置。 3.4 质量负责人负责对管理不合格的控制，采取纠正和预防措施。 4 工作程序
4.1 不合格品的分类
a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产 品质量、产品特性等技术指标的不合格。
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共3页 b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 不合格品的识别、标识和隔离
4.2.1 各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应 按要求，做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。
4.2.2 采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔 离，并以检验记录进行标识。
4.2.3 各相关部分配合检验员做好对不合格品的管理工作，确保不合格的原材 料、外购产品不入库、不投入生产加工，不合格的半成品不转序，不合格的成品 不交付。
4.2.4 对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也 应记录，并及时向质管科书面报告，做出处理决定。
富阳市 LY/QSM-A 9 不合格管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第2页 共3页 4.3 不合格品的评审和处置
4.3.1 质管科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写 《不合格品处理单》。（对一般不合格，由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。 4.3.2 供销科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审 意见。
4.3.3生产技术科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意 见。
4.3.4 质管科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置办法，并做好评审 处置记录。
4.4 不合格品的控制及处理 4.4.1 进货不合格品的识别和处理
4.4.1.1 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，贴“不合格”标签，并 隔离放置于专门区域，以防止混淆。
4.4.1.2 鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料不允许让步接收。 4.4.1.3 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。
a) 芝麻、花生、绿豆、赤豆、大豆、大米、高粱、荞麦、玉米及巧克力原辅料
等不合格，处理方式包括报废、退货。
b) 塑料袋、纸箱不合格，处理方式包括报废、退货、拣用。
4.4.1.4 生产过程中发现的不合格物品，按上述条款执行，半成品如因为不影响 食品卫生质量要求的物理性的不合格（例如研磨细度、颗粒尺寸等不合格）处理 方式为返工。
4.4.1.5 进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品处理单》报质量负责人、 总经理，确定处理方式。供销科需对供方提出整改要求。 4.4.2 不合格成品的识别和处理
富阳市 LY/QSM-A 9 不合格管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第3页 共3页 4.4.2.1 出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写《不 合格品处理单》报质量负责人、总经理处理。
4.4.2.2 出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工， 《不合格品处理单》明确处理方式。
4.4.2.3 返工后的产品需依据检验规范重新检验。
4.4.3 质管科负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在《不合格品处理 单》中。
4.4.4 交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行 《采购管理制度》中4.3条款有关规定外，质量负责人应采取相应的纠正措施， 执行《纠正措施管理制度》有关规定；供销科应及时与顾客协商处理的办法，以 满足顾客的正当要求。 4.4.5 市场抽查不合格
市场抽查不合格，应按重大质量问题对待，除执行4.4.3条款有关规定外， 质量负责人应采取相应的纠正措施，执行《纠正措施管理制度》有关规定。 4.5 质量负责人对质量管理体系过程中发生的管理工作不合格进行识别和处置, 按照各部门的职责权限和质量管理考核办法实施考核,发现不合格,必须进行原 因分析并采取纠正和预防措施。
富阳市 LY/QSM-A 10 纠正措施管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
从产生不合格的因果关系入手，发现、归纳、分析、消除实际的不合格原因， 制定相应的纠正措施，以防止不合格的发生或重复发生，实行质量管理体系的持 续改进。 2 适用范围
适用于对不合格所采取的纠正措施的制定、实施与验证。 3 职责
3.1 质管科负责对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，并在出现质量问题 时发出相应的《不合格品处理单》，负责监督、协调、纠正措施的实施，并跟踪 验证实施效果。
3.2 相关部门负责实施相应的纠正措施。 4 程序
4.1 识别不合格：质量负责人对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。 4.2 当出现以下的不合格情况，质量负责人应采取纠正措施，并评价采取纠正措 施的需求：
a) 过程、产品质量出现重大问题或超过企业规定值； b) 自查发现不合格时； c) 顾客对产品质量投诉时；
d)供方产品或服务出现严重不合格时；
e) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求情况。 4.3 纠正措施的制订和实施
针对出现的不合格，质量具体负责人填写《不合格品处理单》，进行原因分 析，制订切实可行的纠正措施及完成的期限，经总经理审批后实施。 4.4 纠正措施的监督和验证
4.4.1 自查中不合格项的纠正措施由原自查跟踪监督和验证，其他质量问题的纠 正措施由质管科进行跟踪验证，验证结果报总经理。
4.4.2 验证结果应在《不合格品处理单》中予以记录，记录内容应包括： a) 纠正措施的实施情况；
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共1页 b)纠正措施实施的有效性。
4.5 质量负责人对纠正措施的实施情况和有效性进行汇总分析并交总经理审核。
富阳市 LY/QSM-A 11 企业场所要求 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第1页 共1页 企业应提供厂区、车间、库房等生产所需的合格资源，明确对生产场所的控 制要求，以确保满足产品质量的安全要求。 1 厂区要求
企业厂区周围应清洁、平整、无积水，无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物 质及其他扩散性污染源。厂区道路应采用硬质材料铺成，且保持清洁、平整、无 积水。生产区、生活区域应相互隔离。垃圾及排污沟渠应为封闭式，不得散发出 异味。不得堆放各种杂物。 2 车间要求
生产场所：原辅材料库、包装材料库、成品库、配料车间、生产车间、包装 车间等生产场所应能满足生产的需要及便于卫生的管理、清洁清理和消毒。
生产技术科负责对实现产品符合性所需的生产场所和工作环境进行识别，从 原料、生产加工到最终产品及交付过程均应符合食品卫生要求。使其符合规定的 要求，包括：
a) 车间场所应清洁卫生并设定清洁作业区；车间应有防尘、防蝇、防鼠、
防虫 等措施；车间内，人员入口应分别设置更衣和洗手消毒设施；生产过程中产生的 污水应合理处置。
b) 生产车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设、无裂缝，排水状况良好，
易 于清洗和消毒；厕所应设置在生产车间外侧，且为水冲式；各种废弃物应存放在 车间外较远处。
c) 生产工艺布局合理，无交叉污染；工作台、敞开式生产线及裸露食品与
原料 上方的照明设备应有防护罩。 3 库房要求
原料仓库、包装材料仓库、成品仓库应能满足存放要求： a) 库房应整洁，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。
b) 库房内物品应保存良好，离地离墙存放，按先进先出原则出入库。不得存放
有害、有毒及易燃物品。
富阳市 LY/QSM-A 12 卫生管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
对本企业卫生管理、生产过程、贮存和运输等方面的卫生要求进行管理，以 保证本企业生产炒货、其他粮食加工品、代可可脂巧克力的质量及卫生安全。 2 适用范围
适用于本企业炒货、其他粮食加工品、代可可脂巧克力的生产设施、生产过 程、贮存和运输等方面的卫生管理。 3 职责
3.1 办公室负责提出管理要求并监督实施。
3.2 各部门负责所管辖范围内的生产设施与生产过程的卫生管理。 3.2.1 办公室负责卫生管理、工作服管理和健康管理。
3.2.2 生产技术科负责基础卫生设施、生产过程卫生的管理和设施器具的清洗消 毒。
3.2.3 质管科负责有毒有害物管理。
3.2.4 供销科负责成品贮存运输的卫生管理。 4 工作要求 4.1 卫生管理
4.1.1 办公室及时收集、获取上级卫生、质量管理部门有关食品卫生法规和有关 规章制度，并及时宣传和贯彻。
4.1.2 办公室负责制定和修改企业各项卫生管理制度和细则。
4.1.3 办公室做好人员的培训工作，定期安排从业人员进行健康检查。 4.1.4 办公室负责在厂区及厂区周围定期除虫灭害，防止害虫滋生。不得已使用 杀虫剂时，不得污染原料及生产设备、工器具和容器。用药时将所有设备、器具 和容器彻底清洗，消除污染。 4.2 基础设施
4.2.1 道路：厂区道路应通畅，便于机动车通行并采用便于清洗的混凝土、沥青 及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共4页 富阳市 卫生管理制度 LY/QSM-A 12 第A版 0次修改 2008.4.10生效
4.2.2 地面：生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于路面且有适当 坡度，便于清扫和消毒。在地面最低点设置地漏，以保证不积水。
4.2.3 屋顶：屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料 覆涂或装修，便于洗刷、消毒。
4.2.4 墙壁：生产车间墙壁表面应平整光滑，用浅色、不吸水、不渗水、无毒材 料覆涂，并用白瓷砖装修墙裙，便于清洗。
4.2.5 门窗：车间的门、窗应闭合严密，并装有纱窗，纱窗应便于拆下洗刷。 4.2.6 通道：车间的通道要宽畅，便于运输清扫、洗刷和消毒。
4.2.7 通风：生产车间、仓库均应良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上， 并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。
4.2.8 采光、照明：位于工作台、食品和原料上方的照明设备应加防护罩。 4.3 卫生设施
4.3.1 洗手、消毒：加工车间、配料间进口应设置非手动式洗手消毒设施，还应 设置更衣换鞋处。
4.3.2 厕所：厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装 置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设。 4.4 设备和容器的清洗和消毒
4.4.1 生产技术科应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保 持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。
4.4.2 正常情况下，生产技术科负责每年至少对厂房、设备进行一次全面检修。 日常的清洗消毒具体执行《设备容器清洗消毒管理制度》。
4.4.3 接触食品物料的设备、工具、容器，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸 水、不变形的材料制作。表面要清洁，边角圆滑，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、 清洗和消毒。
食品质量安全手册 第2页 共4页 富阳市 LY/QSM-A 12 卫生管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第3页 共4页 4.4.4 垃圾桶、箱周围保持清洁。垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢； 要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。
4.4.5 生产技术科在班前和班后应对生产车间的设备、器具、容器等进行清洗和 消毒。班后应清洗加工场地的地面、墙壁，必要时进行消毒。车间、设备、器具 用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的清洗消毒剂应该在车间和设备等重新使用前彻 底冲洗干净。
4.4.6 质管科应制定有效的清洗和消毒方法及制度，以保证全厂所有车间和场所 得到适当的清洁，防止食品污染。
4.4.7 清洁消毒方法必须安全卫生，所采用的消毒剂必须经卫生行政部门批准。 4.5 生产过程的卫生要求
4.5.1 一切原辅材料应符合食品卫生标准并经检验合格，生产用水应符合GB 4957标准的规定要求。
4.5.2 原辅材料的运输装卸注意保持清洁卫生，不得就地堆放。 4.5.3 原辅材料的储存应做好防鼠、防蝇、防腐变工作。
4.5.4 各项工艺流程应在卫生控制良好的状态下进行操作，防止变质和受到腐败 微生物及有毒有害物的污染。
4.5.5成品包装应在卫生控制良好的状态下进行，防止异物带入食品。 4.5.6 包装上的标签应按GB7718－1994《食品标签通用标准》的有关规定执行。 成品包装完毕，按批次入库、贮存，防止差错。
4.5.7 使用的包装材料及容器必须完好无损，且包装材料应符合国家食品卫生标 准的要求。
4.5.8 使用干净的包装材料包装产品。运输工具和仓库应保持清洁，并有防尘、 防鼠、防污染等措施。 4.6 成品贮藏运输的卫生要求
4.6.1 经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互 混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。
富阳市 LY/QSM-A 12 卫生管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第4页 共4页 4.6.2 成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。 4.6.3 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫、防火等设施。 4.6.4 仓库要定期洗扫、消毒，保持清洁卫生。
4.6.5 成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其为生质量。 4.6.6 成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。 4.6.7 各种运输工具、车辆应随时清洗，保证清洁卫生。 4.7 有毒有害管理
4.7.1 清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在 明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或橱内，并由专人负责保管。 4.7.2 使用时应由经过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。 4.7.3 除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种 类的药剂。 4.8 工作服的管理
4.8.1 工作服包括工作衣、裤、发帽、鞋等，必要时应配备口罩、围裙等卫生防 护用品。
4.8.2 工作服应保持清洁。凡直接接触食品的必须经常更换。其他人员也应定期 更换，保持清洁。 4.9 健康管理
4.9.1 全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发 的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。
4.9.2 对直接接触食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。 4.9.3 凡体检确认患有：(1)肝炎（病毒性肝炎和带毒者）；(2)活动性肺结核； (3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性 脱属性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产。
富阳市 LY/QSM-A 13 卫生规范实施细则 利友食品有限公司 2008.4.10生效
为了加强本企业的卫生管理，提高产品质量，特制定本实施细则。 1 环境卫生
1.1每天或本次工作结束后，操作人员应对操作场地、墙壁排水沟等进行彻底清 洗，保持车间、工作场地清洁。
1.2相关人员应对更衣室、浴室、厕所及周围环境经常清扫，保持清洁。 1.3不得擅自把各种危险品及危害健康的物品带入公司。 1.4废弃物
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共2页 1.4.1包装车间的废弃物堆放在指定地点。
1.4.2 生产车间液态废弃物通过排污管道进入排污总管；固体废弃物堆放在指定 地点,堆放在指定地点的废弃物定期进行清理。 1.5防鼠采用防鼠板，防蝇采用灭蝇灯。 2 设备卫生
2.1每天或本次工作结束后，操作人员应对操作台、机械等工作设备进行擦洗， 保持设备清洁。 3 个人卫生
3.1 生产人员应勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤理发，保持良好的个人卫生。 3.2 上班时不得涂指甲油，不得佩戴金银首饰，不得将个人生活用品带入车间。 3.2生产人员在工作时应按规定穿戴洁净的工作衣、帽，并做到勤洗、勤换，不 准穿戴工作衣、帽进入与生产无关的场所。
3.3生产人员在上岗操作之前，上厕所之后必须洗手。 3.4在车间内不得吃食物，吸烟和随地吐痰。 3.5生产人员必须取得健康证。
3.6生产车间人员开始工作之前，离开生产车间又重新回到生产车间时，工作中 处理被污染的物品或接触与生产无关的物品后双手都必须清洗消毒。
富阳市 LY/QSM-A 13 卫生规范实施细则 利友食品有限公司 2008.4.10生效
4 工艺卫生
4.1不得使用发霉、变质的原辅料。
4.2 在运输、包装、搬运、贮存中要防范原辅料被污染。
4.3食品生产有关设备在使用前、后必须冲洗，必要时需酒精或消毒液消毒。 5 考核
本细则由办公室和生产科联合考核，一个月为一个考核周期。以上各条各款 一经违反，则第一次劝说教育，第二次罚款10元，以后成倍递增并取消当月全 部奖励，处罚金额在当月工资中扣除。 6 记录
工作环境/卫生检查不合格处置表 生产现场卫生检查表
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第2页 共2页
富阳市 LY/QSM-A 14 生产设备管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
对生产设备和基础设施予以确定、提供并维护，以实现产品符合性。 2 范围
适用于本公司生产设备和基础设施的管理。 3 职责
3.1 生产技术科负责生产设备和基础设施的归口管理。 3.2 生产技术科负责基础设施的维护管理。 3.3 生产车间负责设备和基础设施的使用和维护。 4 工作程序
4.1 生产设备的管理
4.1.1 生产技术科根据产品特性的实现要求，配备适宜的生产设备。当现有的设
备不能满足生产要求时，由生产技术科提出申请报总经理批准后采购。 4.1.2 生产技术科组织对新购设备进行安装、调试和验收，并做好验收记录。 4.1.3 生产技术科负责建立生产设备台帐和档案。台帐内容包括：设备名称、型
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共1页 号、数量、购置日期、验收使用日期等。 4.1.4 生产技术科负责关键设备保养。
4.1.5 生产技术科每年制定设备保养检修计划， 并按计划要求组织生产车间进 行设备检修和验收，并做好检修记录。
4.1.6 设备在使用或保养过程中发现问题，由生产车间负责维修，做好维修保养 记录。
4.1.7 生产设备达不到生产能力或超过使用期限，需作报废处理时，由生产技术
科组织有关人员鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。 5 记录 生产设备台帐 设备保养计划
设备维修/保养记录
富阳市 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
设备容器清洗消毒管理制度 食品质量安全手册 LY/QSM-A 15 第A版 0次修改 第1页 共2页 对生产设备、设施、容器、工具及场所进行清洗消毒，确保产品的质量安全。 2 适用范围
本制度规定了炒货食品及坚果制品、其他粮食加工品、代可可脂巧克力生产过程用的设备、设施、工具及场所进行消毒的方法和要求。 3 清洗消毒原则
在整个清洗消毒过程中，严格按照规程执行，确保设备、设施、容器、工具 及场所卫生安全，不残留消毒液，不造成二次污染，影响产品质量。 4 清洗消毒范围 4.1 生产车间 4.2 生产设备 4.3 容器工具 4.4 包装材料 4.5 仓库 4.6 更衣室 5 清洗消毒方法
富阳市 利友食品有限公司 2008.4.10生效 5.1 生产车间 设备容器清洗消毒管理制度 食品质量安全手册 LY/QSM-A 15 第A版 0次修改 第2页 共2页 5.1.1 紫外线杀菌：生产前和生产结束后紫外灯各开30分钟。 5.1.2 地面每天清洁，墙面定期用清水清洗。 5.2 生产设备
5.2.1花生脱衣机、轧制机：自来水清洗，如有必要用热水二次清洗，并用高压 气泵吹干；定期用消毒液消毒。
5.2.2 磨料机、保温缸、精磨缸、球磨缸等：用热水清洗，并用高压气泵吹干， 定期用消毒液消毒。
5.2.3 粉碎机：直接用高压气泵清洁，定期用消毒液消毒。
每班生产前后都需对生产设备进行清洁，每批次生产结束时都需进行清洗， 并定期用消毒液消毒。 5.3 容器工具
5.3.1每班生产后对所用的工具如不锈钢清洗池、筐、筛等用自来水进行清洗， 放置整齐。
5.3.2 磨具等用消毒液浸泡消毒。
5.3.3 工作台、计量器具等用消毒液擦拭消毒。 5.4 包装材料
包装材料用自来水清洗，用消毒液浸泡消毒； 物料口等用消毒晾干。 5.5 仓库
定期清洁、消毒。 5.6 更衣室
生产前后紫外线杀菌30分钟；每天清洁。 6 清洗消毒要求
6.1 各工段人员负责各自工段的清洗/消毒卫生工作。 6.2 各种清洁工具自身应保持卫生并定点存放。
6.3 由各部门负责监督每个过程的实施，并详细记录在《设备容器清洗消毒记录 表》上。
富阳市 LY/QSM-A 16 人力资源管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1、目的
对企业所有从事与产品质量有关的人员规定相应的岗位能力要求并进行培 训，增强员工质量意识、卫生意识，提高管理技术水平，掌握相应岗位操作技能， 确保员工素质满足质量管理体系要求。 2、适用范围
适用于本公司所有与食品安全质量管理体系有关的工作人员的培训及满足 岗位能力需求工作。 3、职责
3.1 办公室负责编制各岗位《岗位工作入职要求》，负责培训计划的制定及监督 实施，负责上岗基础教育，负责员工能力的考评，负责组织对培训效果进行评估。 3.2 其他部门负责本部门员工的岗位技能培训。 4、工作程序 4.1 人力资源配置
4.1.1 办公室需编制各食品生产岗位的《岗位工作入职要求》。部门负责人必须 至少满足以下条件之一：具备与工作内容相关的技术职称或高中以上学历或受过 相关的职业培训或具备三年以上相关工作经历，由总经理任命。
4.1.2 经审批后的《岗位工作入职要求》，交办公室作为人员选择、安排和考评 的主要依据。 4.2 基本培训需求
4.2.1 新员工培训内容包括：
a) 上岗基础教育：包括公司概况、纪律、规章制度、质量方针（目
标）、
安全、质量意识、相关食品生产法律、法规、产品的常识知识等培训内容，在入
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共3页 富阳市 LY/QSM-A 16 人力资源管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第2页 共3页 公司一个月内，由办公室组织进行。 b) 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备
性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所 在岗位部门负责人组织进行。 4.2.2 检验人员培训的内容包括：
a) 检验基础知识的培训；检验文件的培训；岗位技能的培训。
b) 由质检科负责人进行培训，由办公室在上岗位前实施资格鉴定，经
鉴定合格后上岗。
4.2.3 供销、仓管人员培训的内容包括：
a) 供销人员需经过食品采购物资技术要求，采购基础知识的培训，成
品相关知识，营销基础知识的培训。
b) 仓库管理人员需经过库存食品的质量特性，仓管基础知识的培训；
c) 以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。
4.2.4 特殊工作人员的培训内容包括：
a) 特殊工序、关键工序人员培训；由所在岗位部门负责人进行培训，
在上岗前实施，培训考核后经办公室资格鉴定合格后上岗；
b) 化验员、电工等需取得相应的培训合格证书。
4.2.5 管理人员的培训
管理人员以自学为主，培训内容为食品专业知识及食品行业管理知识，需要 时安排考核。
4.2.6 转岗人员培训：同4.2.1b。
4.2.7 在岗人员培训：岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。
4.2.8全体员工均要接受质量意识和质量方针、目标、相关质量管理体系文件的 培训。
4.3 培训计划及培训的实施
4.3.1 办公室每年根据公司实际情况及反馈的意见、基本培训需求及公司发展方 向，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训、考 核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。 4.3.2 每次培训需填写《培训记录表》，包括时间、地点、老师、内容及考核成
富阳市 LY/QSM-A 16 人力资源管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第3页 共3页 绩。培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷（考核记录）等送交办公 室。公司员工如提供充分的书面证据，并经培训老师认可可免去相应的培训项目。 4.3.3计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出。经批准后，由相 关部门组织实施。 4.4 培训的有效性评估
4.4.1 每年年底，办公室负责组织各部门负责人，培训老师参加年度评估培训的 有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划， 开展培训工作。
4.4.3 一般情况下评估是会议形式的定性评价，需要时也可采用抽样评分的方 法作为改进培训工作的依据。
4.4.4 办公室在需要时可对公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工 作的，需及时安排补充培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工 作相适应。 4.5资格鉴定工作
a) 对化验员、检验员、特殊工序作业人员及特殊工种作业人员等，除了上述
的 培训、考核要求之外，还必须由办公室主持资格鉴定，经鉴定合格上岗。 b) 其他人员的入职要求是否满足，主要由部门负责人检查，由办公室指导管理 和抽查。 5、相关文件
无
6、相关记录 6.1《培训记录表》 6.2《培训计划》
富阳市 LY/QSM-A 17 技术标准 利友食品有限公司 2008.4.10生效
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共1页 1 企业应具备和执行审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。
2 企业标准应符合国家标准、行业标准的要求，并经当地标准化主管部门备案。
3 企业应具备生产过程中所需要的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件，企业的各种工艺文件应经过正式批准，并应科学、合理。
富阳市 LY/QSM-A 18 文件管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废处 置等全过程实施有效控制，确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。 2 范围:适用于本公司与质量体系有关的文件控制。 3 职责
3.1 公司总经理质量管理文件的批准发布。
3.2 质量负责人负责组织质量管理文件的编写并实施最终审核。
3.3 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。 3.4 技术部门负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。 3.5 各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。 4 工作程序
4.1 文件的控制范围和分类 4.1.1 文件和资料的控制范围
a）与质量体系要求有关的文件；
b） 与食品生产许可证要求有关文件。
4.1.2 文件的分类：
a) 体系文件：质量方针、质量目标、质量管理文件等；
b) 管理性文件：国家有关法令、法规、本公司管理标准/规章制度等； c) 技术性文件：工艺流程图、工艺操作规程、标签标识图稿、检验规范、 操作规程、产品标准、技术标准等。
4.1.3 文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝和电子媒体等。
4.1.4 本公司的文件和资料分“受控文件”和“非受控文件”两种。受控文件是指 受控于更改的文件，与本公司质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件 是指不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分发的其他文件。
4.2 质量体系文件的控制 4.2.1 编制与审批
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共4页 富阳市 文件管理制度 LY/QSM-A 18 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第2页 共4页 a） 管理文件由办公室负责组织相关部门编写，报质量负责人审核，公司总
经理批准，办公室归档；
b） 技术性文件（工艺文件、作业指导书、检验规范、操作规程等）分别由
技术科组织相关部门编写， 技术主管负责审批；
c） 所有文件都必须结合本公司的实际情况，满足正确性、适用
性、可操作
性要求，并且由批准者确定执行日期。 4.2.2 文件标识与编码 4.2.2.1 标识
a）受控文件首页加盖 “受控”专用印章（正本原稿除外），并标明发放号
（即受控号），非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章；
b）无“受控”印章标识的质量体系文件不得在本公司内使用，一旦发现，
文件管理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。 4.2.2.2 文件编号
a）质量安全手册编号
QSM - ×× 文件序号
控制文件代号
b) 其他质量文件编号
GJ - ××
文件序号
文件代号
c) 质量记录的编号： QSR — ×× 记录编号
质量记录代号
4.2.3 复制 受控文件未经批准不得复制。质量管理文件的复制由各部门的文件提出申请，
富阳市 文件管理制度 LY/QSM-A 18 经质量负责人批准后，由办公室执行。 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第3页 共4页 4.2.4 文件发放、保管及回收 4.2.4.1 发放
a）质量管理文件的发放由办公室按本公司范围内的实际使用要求发放，并 按《文件发放、回收登记表》进行登记，文件签收人在登记表上签名；
b) 管理性文件或技术性文件由各部门的文件管理员按实际需求领用； c) 非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请，经质量负责人批准后， 由办公室作好发放登记；
d) 文件发放登记表上的发放号即为文件使用人的受控号，以便于追溯。 4.2.4.2 保管
a）质量管理文件的正本存放在办公室，各持有者应使用文件的有效版本； b）技术文件与管理性文件的正本分别由技术科和办公室 负责保管，各部门 持有的技术与管理性文件由使用人负责保管， 保证相关场所或人员现场使用的文 件是最新的有效版本；
d） 经批准发布的文件应登记编目并归档保存。存入硬盘及软盘
的文件应有
备份，并作出版本标识，采用密码进行保护，限定查阅及使用范围，由授权使用 的人员进行操作；
d) 任何人不得在受控文件上随意涂改、不准私自出借，确保文件的清晰， 易于识别和检索；文件的使用者若调离本公司，应办理文件归还手续；
e）直接引用的各类外来文件，由文件管理部门负责在《外来文件登记表》上 办理登记，并填写《受控文件清单》，加盖“受控”章，发放、传阅及归档保管。 4.2.4.3 回收
a） 因文件破损严重影响使用，应将原领用的已破损文件回收，
在《文件发
放、回收登记表》上登记，同时在回收文件上盖“作废”印章，与有效文件隔离；
b) 因文件更改、修订等原因而作废的文件，应由原文件发放部门的文件管 理员负责回收，并在文件上加盖 “作废”印章，与有效文件隔离。 4.2.5 文件评审与更改
富阳市 文件管理制度 LY/QSM-A 18 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第4页 共4页 4.2.5.1办公室每年12月组织对现有质量管理文件进行评审，并作好评审记录。 4.2.5.2 更改
a） 受控文件的更改由原文件编制部门负责，更改内容填写《文件更改通知 单》，经审核批准后，发放到原文件持有处，执行更改；
b）更改后的文件按本程序的4.2.1条审核、批准并注明生效日期；
c) 更改后的文件标识按4.2.2条，复制发放按4.2.3、4.2.4条； d）修改页应反映文件的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3--- 顺序表示，版本状态用英文大写字母A、B、C、---顺序表示。 4.2.6 作废文件的处置
a）作废文件回收后，加盖 “作废”印章，需保留的加盖 “保留”印章， 以便追溯查阅，同时隔离存放。
b) 确认需销毁的文件，填写《作废文件销毁清单》，经主管领导批准后， 统一销毁，并由执行人签名。
4.3 质量记录的控制:质量记录文件的控制按《记录管理制度》要求执行。 4.4 质量记录表式的控制
4.4.1 办公室负责汇总各职能部门建立的质量记录表格，并编制《记录清单》， 作为程序文件的附录。清单中应规定质量记录的管理部门及保存期限。 4.4.2 办公室保存所有质量记录表格式样一份或保存在电脑内，各部门文件管 理员应保存本部门所需使用的质量记录表格式样一份(也可存在电脑内)。
4.4.3 质量记录表格更改时，应视作受控文件更改处理，应随《文件更
改通知
单》，附更改后的表格式样，经审批后通知各使用部门进行新表格的领用，并复 制一份交办公室备案。 5 相关文件:《记录管理制度》
6 记录表格:《受控文件清单》、《文件发放、回收登记表》、《文件更改通知单》、 《文件处置清单》
富阳市 LY/QSM-A 19 记录管理制度 利友食品有限公司 第A版 0次修改 2008.4.10生效 1目的
食品质量安全手册 第1页 共2页 对食品安全质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置 等活动进行控制，以保证质量记录的完整、真实、有效，为产品质量符合规定的 要求和质量体系有效运行提供依据。 2 适用范围
适用于本公司食品安全质量记录的控制，也包括对来自供方的质量记录的控制。 3 职责
3.1 办公室是本公司质量记录的归口管理部门，负责全公司质量记录的编号及质 量记录的管理和控制。
3.2 各职能部门负责本部门质量记录的收集、保管和查阅。 3.3 办公室负责对质量记录的销毁及作废等的处置实施审批。 4 工作程序
4.1 质量记录的控制范围
凡是能证明本公司生产加工产品符合规定要求，及质量体系有效运作的质量 记录，都属于需控制的范围，包括：
a) 产品质量记录：原辅材料、设备、过程检验、出公司检验记录；检测器具校 准记录；不合格品报告、处置记录等；
b) 与质量管理有关的记录：不符合项报告；纠正措施报告；培训和考核记录等； 4.2 质量记录的载体形式
本公司的质量记录形式以书面记录表式为主，如图、表等；也可用其它形式， 如电子媒体或硬拷贝等。 4.3 质量记录的编制
4.3.1 质量记录编制的总体要求应符合质量体系文件要求。
4.3.2 各职能部门负责本部门质量记录表式的制定，由办公室统一标识、编号 后，方可使用。
富阳市 LY/QSM-A 19 记录管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 4.4 质量记录的编号 第A版 0次修改 食品质量安全手册 第2页 共2页 本公司质量记录的标识、编号方法，按《文件管理制度》执行。 4.5 质量记录的填写、收集和保管
4.5.1 记录人应按表式栏目及时填写，要内容完整、真实，字迹清楚，并有记录 人签名，填写不准使用铅笔，需长期保管的质量记录不得使用圆珠笔填写。 4.5.2 质量记录由各使用部门负责收集、保管、每年年底汇总后交办公室归档、 贮存。
4.5.3 来自供方的质量记录由生产、采购科负责收集、保管。 4.6 质量记录的查阅
4.6.1 质量记录的查阅须经主管部门的同意，办理查阅手续。
4.6.2 当合同有要求时，在合同规定期内，质量记录可提供顾客或其代表评价时 查阅。
4.7 质量记录的归档、贮存
4.7.1 各职能部门于每年年底将本部门的质量记录分类、装订后，交办公室归档、 贮存。
4.7.2 办公室负责编制《记录清单》,按保存期限归档、贮存。
4.7.3 质量记录应由专人保管，并在适宜环境下贮存，防止损坏、遗失等情况出现。
4.8 质量记录的处理
对于到达保存期限的质量记录，由办公室保管人填写《作废文件销毁清单》， 经公司总经理批准后进行销毁。销毁人员应在销毁清单上签字，并由二人在场销 毁。 5 相关文件
无 6 记录表格 《记录清单》
富阳市 LY/QSM-A 20 采购管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
对采购过程进行管理，实施进货检验，确保所采购产品符合质量和卫生要求。
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共1页 2 适用范围
适用于对采购原料：芝麻、花生、绿豆、赤豆、大米及巧克力原辅料等过 程的管理及进货检验。 3 职责
3.1 供销科负责制定采购计划，实施采购。
3.2 质管科负责组织对本企业采购原辅材料、包装材料实施进货检验。 4 程序
4.1 采购流程图
供销科申请 总经理批准 4.2 物资采购的实施 供销科实施 进货检验 4.2.1 供销科根据企业的加工任务、库存情况和采购要求制订采购计划/采购单。 4.2.2 生产技术科根据生产技术要求，负责提供采购物资的品名、规格型号及重 要技术指标等。
4.2.3 采购计划/采购单（文件）制定后，由总经理审核批准。 4.2.4 供销科负责按采购计划组织实施采购。 4.2.5 零星物品采购，报总经理审批后执行采购。 4.3 采购产品的验证
4.3.1 采购的设备、物资验证方式:由质管科对进货物进行验证/检测或由供方提 供出厂检验报告。
4.3.2 验证活动可以包括检验、测量、目测、合格证明文件、技术资料、使用说 明书、开箱单等方式。
4.3.3 质管科制定并执行技术文件《进货检验规程》，负责采购物资的验证。 4.3.4 进货验证/检验不合格，由供销部负责与供方联系退货、返工或调换事宜。 4.3.5 出现不合格，应执行《不合格品管理制度》的相关规定。
富阳市 LY/QSM-A 21 仓库管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
对原材料、包装材料、成品库的分类、验收入库、出库及贮存等进行管理， 以实现产品质量符合规定的要求和质量体系有效运行。 2 范围
本制度规定了炒货、其他粮食加工品、调味料生
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共2页 包装材料、成品库的分类贮存管理，入库与验收，出库手续，帐物、清库盘点与 盈亏处理。
本制度适用于炒货、巧克力制品、其他粮食加工品、调味料生产的原材料、 包装材料、成品的贮存管理。 2 职责
2.1 供销科负责对各仓库实施归口管理。 2.2 仓库保管员负责实施物资的具体管理。 3 原材料的分类管理 3.1 原材料
3.1.1 芝麻、花生、红豆、绿豆、赤豆、大米、高粱、荞麦、玉米及巧克力配料。 3.1.2 适宜的原料库房，定期清洁、消毒。 3.2 包装材料
3.2.1 编织袋、食品级塑料桶、纸箱等。
3.2.2 库房要通风、离地离墙、防蝇、防鼠、防火等。 3.3 成品
3.3.1 芝麻屑、花生粒、芝麻酱、花生酱、五谷粉、熟豆粉、熟米粉、巧克力等。 3.3.2 适宜的成品库房内，离地离墙、防蝇、防鼠、防火等。 4 入库验收
4.1 进库原材料必须经验收后方可入库。
4.1.1 质量验收：由质量检验员按《进货检验规程》进行验收，确认质量 合格后，方可入库。
富阳市 LY/QSM-A 21 仓库管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第2页 共2页 4.1.2 数量验收：由仓库保管员按验收单通过验料、检件、确认物资的品名、数 量无误后验收入库。
4.2 在检验中，若发现供方出具的质量证件与实物不符时，由质检员提出检验报 告单，并注明质量不符，叫供销科作为向供方提出索赔的依据或拒收入库。 4.3 经检查数量不准确的原材料应妥善保管，等待处理。 4.4 保管员对进库的一切原材料都要做好记录。 5 帐物管理
5.1 仓库的原材料帐必须按规定项目认真填写，做到日清月结。
5.2 月末报告出的报表必须与入库、出库和结存保持平衡，做到帐物一致。 6 出库手续
6.1 仓库保管员凭领料单发货。
6.2 发货时应按先进先出的原则，对有保管期限的原材料，应在限期内发完。 6.3 未经检验或验收的原材料不得发放。如生产急用，经主管领导批准，即刻组 织检验，确认质量合格，才可发放。 7 清库盘与盈亏处理
7.1 坚持收发盘点，每月盘点一次，年终进行全面盘点。
7.2 发生盈亏，保管员应查明原因，经仓库负责签章，报总经理批准后方可处理。 7.3 发生库耗，保管员应按标准规定进行报销，超过库耗率的部分，经总经理批 准报销。
7.4 因保管不当造成原材料变质或损坏，要查明原因，对责任者要根据情节轻重 给予批评教育和处罚。
富阳市 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的
生产过程管理及考核制度 食品质量安全手册 LY/QSM-A 22 第A版 0次修改 第1页 共2页 实施食品生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。 2 适用范围
适用于本公司生产的炒货、巧克力制品、其他粮食加工品、调味料食品的生 产加工的关键质量控制点的控制。 3 职责
3．1 生产技术科负责质量计划的制订，负责编制相应的作业指导文件，指导
车
间进行生产、过程和生产环境的控制。
3．2 各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。
3．3 质管科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。 3．4 生产技术科等负责生产计划的制订。 4 工作程序
4．1 获得规定产品特性的信息和文件
按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，销售、生产技术科及时将 这些要求以书面形式传递到相关部门。
生产技术科对关键过程应编制操作规程，其他如必要时也应编制操作规程。 4．2 生产计划
生产技术科根据市场的需求和库存情况制定计划，经厂长审批后，根据生产 计划安排采购和生产活动。 4．3 生产过程的控制
4．3．1 生产技术科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详 见工艺流程图。
4．3．2 关键过程包括：
a) 对成品的质量、性能、等有直接影响的工序； b) 成品重要质量特性形成的工序；
c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
富阳市 利友食品有限公司 2008.4.10生效 4．3．3 关键工序的控制：
生产过程管理及 考核制度 食品质量安全手册 LY/QSM-A 22 第A版 0次修改 第2页 共2页 对关键工序，按人、机、料、法、环、测六方面实施控制：
a）关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产技术科应做好传达、 学习，规范操作程序；
b）关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应遵 守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行操作。
c）投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。 d）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完 好，工作场所环境符合要求。
e） 规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，
做好生产过
程参数控制记录和检验记录，由检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收
标准，做好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。 4．4 工艺纪律检查和考核
企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做 到规定中的要求：
1、生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品 的质量合格；
2、按照《工艺技术文件》，按照要求查相关工艺参数的设定，并进行记录。 3、质管科负责对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生科； 4、生产技术科、质管科每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：
a、 过程参数必须完整、真实； b、 现场人员的操作是否符合要求；
c、 过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；
d、 卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，
设备容器
清洗消毒要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。
富阳市 LY/QSM-A 23 质量管理考核制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效
为了改善企业经营管理，提高企业素质和经济效益，保证食
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共6页 品安全质量，成立公司食品安全质量考评领导小组，每季考评一次，部门考核满分为100分，90分以下主要当事人作换岗或辞退处理。
小组成员为：李 黎、 汤承建、黄国仪 毕清海 组长：李 黎 副组长:毕清海
各部门考评细则和评分要求如下：
富阳市 LY/QSM-A 23 质量管理考核制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第2页 共6页 一、办公室责任制考评细则 季度得分
考评内容 基本分 扣分原因 应扣分 实得分 1、文件控制分发符合20 要求。 2、食品生产安全质量20 记录控制符合要求。 3、食品生产员工体检20 合格率100% 4、员工培训上岗率20 100%。 5、年度培训计划完成20 率95%以上。 日期： 考核人：
富阳市 LY/QSM-A 23 质量管理考核制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第3页 共6页 二、质管科责任制考评细则 季度得分
考评内容 基本分 扣分原因 应扣分 实得分 1、顾客退货、索赔为25 零。 2、成品检验一次合格率大于98%。 25 原材料、半成品、成品检验符合要求。 3、不合格品控制符合25 要求。 4、监测装置按时检定25 率100%。 日期： 考核人：
富阳市 LY/QSM-A 23 质量管理考核制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第4页 共6页 三、生产技术科及生产车间责任考评细则 季度得分
考评内容 基本分 扣分原因 应扣分 实得分 1、生产计划完成率30 98%以上。 2、成品检验一次合格20 率98%以上。 3、设备故障停机低于15 2%。 4、卫生检查合格率15 100%。 5、工伤事故为零。 20 日期： 考核人：
富阳市 LY/QSM-A 23 质量管理考核制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第5页 共6页 四、供销科责任制考评细则 季度得分
考评内容 1、顾客对服务质量的评价平均分85分以上。 2、顾客满意度调查满基本分 扣分原因 应扣分 实得分 20 20 意率90%以上。 3、合同履约率95%以20 上。 4、采购产品验收批次20 合格率90%以上。 5、供应方调查评价控20 制率95%以上。 日期： 考核人：
富阳市 LY/QSM-A 23 质量管理考核制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第6页 共6页 五、生产过程质量管理考核表： 月份得分 考核部门 工序 负责人 考评内容 应得分 实得分 考评人 扣分原因 备注 日期： 考核人：
富阳市 LY/QSM-A 24 产品质量检验制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 范围
本制度规定了产品质量检验的管理职能，质量检验人员条件、权限及责任； 从原材料采购进企业到成品出企业整个生产过程的质量检验工作。
本制度适用于炒货食品及坚果制品、其他粮食加工品、代可可脂巧克力制品的质量检验工作，保证产品的质量。 2 职责
2.1 企业质量检验的职能
2.1.1 把关职能。在原料形成产品的全过程，通过检验，挑出不合格品，使不符 合技术标准的原材料、半成品或成品，不转入下到工序或出企业，实现把关职能。 2.1.2 鉴别职能。根据产品标准、技术要求和工艺规范的规定，采用看秤、化验 等方法，对被检验原材料和产品做出鉴别，确定合格或不合格。
2.1.3 预防职能。采用先进的检验方法、合理的检验方式，在生产过程中预防不 合格品的产生。
2.1.4 报告职能。把在进行检验工作中的数据、情况认真做好记录、分析，向企 业质管科和总经理报告。 3 管理内容与方法 3.1 质量检验的机构设置
3.1.1 在企业的直接领导下，设立质管科，领导企业内专职化验员和部门质量 负责人。
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共2页 3.1.2 化验员负责工序质量和炒货食品及坚果制品、其他粮食加工品、代可可脂巧克力制品的质量检验工作。 3.2 质管科的职责范围
3.2.1 负责对外购材料的入企业检验工作。
3.2.2 负责从原材料开始到成品出厂整个生产过程的质量检验工作，以确保炒货食品及坚果制品、其他粮食加工品、代可可脂巧克力制品的质量达到规定的各项技术标准。
3.2.3 负责质检全过程的计量、理化工作。确保本企业量值的准确、统一。从而
富阳市 LY/QSM-A 24 产品质量检验制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效
保证产品质量的稳定性。
3.2.4 负责定期与不定期的抽查库存或已经检验合格的成品以考察检验工作质 量、评价炒货食品及坚果制品、其他粮食加工品、代可可脂巧克力制品的质量水平，如发现质量存在问题，及时采取改进措施。将抽查结果向总经理报告。 3.2.5 配合卫生防疫部门与技术监督部门做好抽样检验工作，并妥善保管好检验 报告，以备销售部门索取。
3.2.6 做好一年两次带﹡项目的委托检验报告。 3.2.7 负责企业不合格品的统计工作。
3.2.8 对企业各生产环节，售后反映情况、质量信息收集，做到迅速反馈。 3.2.9 负责对顾客提出的意见、来信情况反映、电话或向相关部门的投诉等事项 的处理，并做好记录。
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第2页 共2页
富阳市 利友食品有限公司 2008.4.10生效 测量和监视装置管理制度 食品质量安全手册 LY/QSM-A 25 第A版 0次修改 第1页 共1页 1目的 按规定要求对各种测量和监控装置进行有效控制，保证测量和监控装置的测 量精度和准确度满足使用要求。 2适用范围
适用于本公司所有测量和监控装置的控制。 3 职责
3.1质管科负责本公司所有的测量和监控装置的综合控制，生产技术科、各车间、 仓库做好配合工作。
3.2使用者应正确使用测量和监控装置并做好维护和保养工作。 4 工作程序
4.1 测量和监控的设备申购、入库。
4.1.1质管科根据使用部门和备份需求，编制采购清单（监测设备），报总经理批
准后负责购置。
4.1.2测量和监控装置购置后，质管科应分别进行自校或送检，玻璃棒温度计、玻璃量具等一次性检定的器具由质管科计量员进行检定。但必须制定检定规程并具有经标准计量所检定合格的比对用标准件。其他无法自校的应及时送有关部门检测。合格后入库并做好入库记录并保存检定合格证。 4.2 领用
4.2.1测量和监控设备由使用部门经质管科同意后去仓库领用。
4.2.2质管科做好被领计量检测设备的编号、登记以及合格标识等工作。 4.3使用维护和保养
测量和监控装置的使用者应按操作规程或使用说明书进行操作维护和保养。 4.4周期检定
质管科依据计量部门的规定及本公司的实际情况，制定各计量检测设备的检定周期。本公司内所有在用计量检测设备均应在计量检定有效期内使用，质管科应负责按期送检，对检定合格的应做好合格标识。 4.5失效处理
4.5.1一旦发现计量器具失效，使用者及时汇报质管科由质管科负责人对以前测量取得的结果进行校对检查，对先前测量结果的有效性进行评价和记录，并对设备进行重新检定。
4.5.2封存：对长期不用的计量器具，应贴上封存标志，并妥善保管。
4.5.3报废：计量检测设备难以保证量值传递准确性，应作报废处理，并填写报
废单，并交质管科备案。 4.6台帐管理
质管科应对本公司所有计量检测设备做好台帐，并保存有关质量记录。 5质量记录
测量、监控设备周检记录，测量、监控设备台帐 自校记录，合格证书 富阳市 LY/QSM-A 26 化验室管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 1 目的和范围
规定了化验室的仪器管理、抽样规定、卫生要求、管理要求、记录要求、样 品的处理等。
适用于本公司炒货食品及坚果制品、其他粮食加工品、代可可脂巧克力制品等食品产品的化验室。 2 仪器管理
2.1 监视和测量装置的采购及验收：根据所需测量能力和测量要求配置监视和测 量装置，对其的采购和验收执行《检验设备操作规程》中的采购规定。 2.2 本公司产品测量器具的类型
审查细则中规定的必备的公司检验设备，如干燥箱、微生物培养箱等。 2.3 监视和测量装置的管理
a) 经验收合格的监视和测量装置，由质管科送国家计量部门检定校准，合 格方可发放使用。对检定合格的测量装置应贴上表明其状态的唯一性标识；
b) 建立台帐，统一编号，并负责进行检测器具的维护保养，
实施必要的检定、校准和运行检查；做好运行检查、检定记录和检定校准标识。 2.4 监视和测量装置的周期校准
2.4.1 检定校准要求：质管科对需检定校准的测量器具制订《监视和测量装置周期检定计划》，规定检定周期，按计划联系国家法定计量部门进行校准并出具校准报告。
2.4.2 校准合格的检测器具，应贴合格标签，并标明有效期；对不便粘贴标签的 检测器具，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 2.5 监视和测量装置的使用、搬运、维护和贮存管理
2.5.1 由质管科编制检测设备操作规程，测量器具的使用者应严格按照使用说明 书或操作规程使用装置，确保装置的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可 能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
第A版 0次修改 食品质量安全手册 第1页 共2页 2.5.2 在使用测量装置前，应按规定检测装置的状态，是否在校准有效期限内。 2.5.3 使用者在搬运、维护和贮存监视和测量装置的过程中，要遵守使用说明书
富阳市 LY/QSM-A 26 化验室管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第1页 共2页 和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
2.5.4 所有检测器具皆应确保在适宜的环境条件下贮存和合理使用，以防变形 而失准。
2.6 监视和测量装置偏离校准状态的控制
2.6.1 在使用时，如果发现测量装置失效或偏离校准状态时，应停止使用，并及 时报告质管科。质管科追踪使用该装置检测的产品流向，评价以前放行产品的有 效性并作好记录。应立即对失效或偏离校准状态的测量装置重新修理、校准。 2.6.2 对无法修复的装置，经责任部门确认后，报公司批准，作报废处置。报废 的检测器具应及时从使用现场撤离，以防止误用。 3 抽样规定：按照标准规定执行。 4 卫生要求
4.1 化验室必须保持清洁，仪器、工作台面应无尘、整洁； 4.2 化验无菌室应保持在每次操作前用紫外线灯消毒30分钟； 4.3 进入无菌室必须换工作衣、帽、鞋； 4.4 非工作人员不得进入无菌室。 5 管理要求
5.1 对每批次产品按检验项目、操作规程严格检验,检验记录应完整清晰；对不 合格产品应立即报告负责人并做好相应处理记录。
5.2 试剂按要求配置并记录,标明试剂名称、配置时间、有效期、配制人。由专 人负责。
5.3 盛装药品的各种容器(包括塞子等)均应无毒、洁净,与内容药品应不发生化 学反应,并不得影响内容药物的质量。
5.4 每次化验后应及时清理,对水、电、火、门窗进行安全检查后方可离开。 6 记录要求：《 检验报告》。 7 样品处理
7.1 样品不得随便放置，应放置于留样柜中。
富阳市 LY/QSM-A 26 化验室管理制度 利友食品有限公司 2008.4.10生效 食品质量安全手册 第A版 0次修改 第1页 共2页 7.2 经化验过的样品待化验结果出来后集中处理。
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