一、采购程序
1、各部门需要物品、物料、原材料购置时，特别是燕、鲍、翅、参、虫草以及海鲜类、香烟类、酒水类（蔬菜、肉禽、水果、粮油、除外）或单次、单品采购金额超过 元的，应由该部门负责人填写申购单→库管核对库存后签字→部门负责人签字→总经理签字→采购部实施购买→仓库入库→部门按需领用。
2、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。
3、凡未按规定填写审购单报批的，库管不得单入库。 二、采购方式的确定
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。
2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。
3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。 4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。 三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购部负责，总经理督导； 2、供货商进场首先与采购部接洽，谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。
3、采购部以书面形式通知财务室、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交合同专管员一份备档，另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
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凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），由采购部核实细节、了解事情原委，报请总经理后，作出处罚决定，实施处罚；
五、供货定价制度
（一）原材料市场价格调查
1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于一次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。
2、市场调查由采购经理、行政总厨、财务会计组成，具体由采购经理召集。
3、市场调查时间定于当月末或下月初，如恰逢节假日，应作适当顺延。
（二）定价程序
1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由采购经理初定，再交总经理审定后审批。批后将执行价格以书面形式交财务部、仓库执行。
2、原材料采购定价标准
处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。 3、价格调整：
因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报采购经理，采购经理了解相关市场情况后定出调价草案，再报总经理审批。
（三）供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由采购经理决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。
2011年9月14日
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