S2- 产品设计及验证项目零件名称零件件号车型供应商名称供应商代码供应商地址项目经理PE-客户PM-客户BUYER-客户W&L-客户
RA-PP-COP02-052
audit data评价要求/事项序号项目123评价事项OPEN状态问题点评审新项目所需的工装、模具是否已准备就绪？工装、模具是否进行初步的验收，达到使用条件图纸内容是否包含几何尺寸、公差、正确的数据、正确的标识、关键特性、技术要求等。供方应有一份通过客户发放或客户批准的图纸技术要求文件是否受控和齐全，包括但不局限：工程图纸、工程变更资料、技术协议、试验大纲等过程流程图清晰体现了生产操作的顺序，包括零件描述、检验、运输、存储、外包服务和备用路径（返工、返修和备份）以及最新的产能计划信息。确保有预防性维护，工装安装等的操作指导书。在工位上可看见过程定义/说明和视觉辅助教具等是否进行了过程FMEA，以及计划了如何定期更新？评价主导PMPEQC交付物OPEN问题清单评审结论GGG现状与任务期限责任人协助/跟踪4PEG567OTS样件制造准备PEGPMGPMG8PMG9OTS样件制造的时间及数量要求PE/PMG10OTS样件交付时间与标识要求外观有特殊要求的产品，是否有齐套的皮纹、颜色、风格样品或要求零件外观认可状态？是否有明确的补救措施和计划零部件（或部件）的检测（或检验）所需的专用检具是否已完成预验收尺寸零部件检查基准书和零部件测量计划是否客户的批准零件全尺寸在供方、客户外检和PM共同确认试装、路试、验证的问题点是否得到监控和关闭工程测试失败是否有相应的应急计划性能DV&PV测试是否按照指定的资源和时间计划开展DV&PV测试结果是否已得到PE的确认材料构成产品的所有零部件或原料的材质都得到了定义。构成产品的关键部件的性能、尺寸、外观等要求都有证据进行严谨的确认和认证PMG1112131415161718192021外观PEPEQCQCQCPMPEPEPEPEPE/QCGGGGGGGYGGG22标准样品工装样件的封样计划？样件提交时间？PE/PMG23GY它其其它需要沟通和澄清问题GG-工作按计划完成Y-工作预计可能会延迟以上供应商
RN/AOR-工作按计划已延迟不适用在按计划正常进行未解决问题清是否更
阶段评审检查表
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备注GRR
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