分层审核项目表格

分层审核项目表 注：“Y”－没有发现差异,得1分； “N”－发现了差异，出现N项后，扣1分，而且必须在“不符合内容描述”； “NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正，得0.5分; “N/A”不适用,不进行加减分。审核人员：序号1234人员控制56789101112131415161718物料控制192021222324252627282930313233343536质量/记录控制373839404142434445464748环境/信息控制4950515253546.76.86.9员工是否了解所生产产品的主要用途,功能,及基本的生产流程工艺(主管及以上填)员工是否了解公司的质量/环境方针,质量要求(主管及以上填)班组每天的生产信息是否在看板上揭示(主管及以上填)5.75.85.9员工是否执行本工位的质量警戒线班组每天的质量信息是否在看板上揭示物料流转卡填写的是否正确作业方法/过程控制3.43.53.64.14.24.34.44.54.64.74.84.95.15.25.35.45.55.6检查所有零件都有标识或者是有与当前生产不一致的零件是否使用了FIFO系统？是否使用了正确的流转用具？工位上是否放置当前操作的作业指导书工位上是否有作废的作业指导书,或本工位同一加工产品,有不同版本的2份作业指导书作业指导书是否员工可直接可目视,直接可取得工序是否有背离工艺(即与作业标准不符,另外的加工工艺要求)技术文件参数及加工要求/步骤与实际是否一致？员工是否按作业指导书的要求进行操作工位上操作有无堆积,不按要求放置物料现象有过程更改的工位是否按要求执行新的控制要求在转换型号,设备工装维修调试后有无重新进行首检,点检确认为检查所有的控制/记录是被如实,正确记录的，按照正确的频率执行工位上是否按要求放置样件(包括首检样件,标准样件)对不良品/可疑品是否进行隔离并确保不会误用对于特殊特性,操作者是否其控制要求,并检查对该特性是否有效控制员工是否了解本工位的质量要求员工是否了解本工位的质量警戒线?目前生产有无超出？设备工装控制1.51.61.71.82.12.22.32.42.52.62.73.13.23.3是否按要求佩戴安全防护用具（如手套，指套等）员工是否正确理解作业指导书的要求员工的生产动作是紧凑,流畅?(主管及以上填)员工是否知道目前的质量问题？对防错装置验证是否有效班组无人时,各电器电源是否关闭生产安全管理状况是否正常(主管及以上填)量具是否在校准期内？并且量具能正常使用？对于工装/设备维修后是否经检验员确认?调机器是否受控?设备/工装开班确认有无实施？设备/工装的预防性维护有无实施？物料的摆放,防护及标识等方面是否到位物品摆放是否定置定位班组区域内的设施,用具是否保持完好(主管及以上填)项目1.11.21.31.4生产线:审核内容项操作员工具备岗位操作资质(老员工)在岗操作员工经培训后上岗(新员工)操作员工穿戴，着装是否符合要求员工是否遵守劳动纪律日期工序名称:YNNC操作者:N/A不符合内容描述工序名称:YNNC日期操作者:N/A不符合内容描述5.10返工信息是否文件化？5.11返工是否根据作业指导书执行？5.12不良/返工物品是否用了正确的容器？6.16.26.36.46.56.6工位上(包括地面)物料摆放是否整齐,标识清楚,放在规定的区域范围内工位上(包括地面)是否保持清洁班组现场的5S状态是否让人满意(主管及以上填)生产现场的光照是否明亮,符合要求工位产生废弃的烟雾没有回吸处理,现场是否处理干净每天的班组会议是否坚持开(主管及以上填)6.10班组是否存在明显的浪费现象(浪工,浪材料,浪工艺)(主管及以上填)6.11班组是否存在明显的浪费现象(浪工,浪材料,浪工艺)(主管及以上填)6.12分层审核的信息有无定期在看板展示(主管及以上填)累计Y项计数值=0N项计数值=0NC计数值=0N/A计数值=0总数=01、审核项目结果为N不合格，填写问题编号然后再将问题记录在“问题改进栏”中，并制定措施和行动计划。2、本表在次日交相应的生产主管汇总（电子档），纸质档可由班长留底。