被检查项目：序号检查板块分值（300）检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值检查日期：扣减分数实得分123456领导机构建设情成立信息化和网络安全工作领导小组未成立信息化和网络安全工作领导小况并正式行文印发。组（扣5分），未正式行政公文下发10（扣5分）收集信息化管理制度，未收集扣10制度建设情况收集信息化管理制度并组织宣贯培分，未贯彻落实上级单位及公司下发训，按制度要求执行。的信息化制度（每发现1个扣3分，扣20完为止）.未组织学习宣贯扣5分。人员培训情况项目每年举办至少两次信息化培训工项目每年举办至少两次信息化培训工作。作（少一次扣5分）10网络带宽要求需要达到30M及以上网络配置情况（专线）10人以下需达到共享100M以网络带宽要求未达到30M（扣10分）10上1、主要办公区出入口需要覆盖2、重要物资区域需要全覆盖3、项目整体进出口需要全覆盖保证无死角无盲区无监控系统（扣5分）安防监控系统状4、监控系统需要有存储功能并存储有监控系统的，没填写巡检记录，故况30天以上障未及时维修（扣5分）105、监控摄像头需带有夜视功能分辨率不得低于1080P6、定期巡查监控系统，填写巡查记录1、按照部门划分对应存储备份。2、部门内需划分集团、局、公司等文件名。3、文件内需以月为单位再次细分。未填写相关记录，未进行备份（扣5数据备份工作4、重要数据如：项目参数、新闻稿分）10件、施工照片、图纸等文件需分类保重点数据未采取多介质备份（扣5分）存并采取多介质备份。5、备份设备可选用移动硬盘、云盘，网盘等备份方式。2020年“项目管理质量提升年”千分制检查表（信息化）
被检查项目：序号检查板块分值（300）检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值检查日期：扣减分数实得分789年度工程建设落实情况10111、需定期对设备进行巡查维护基础设施运行维2、建立设备购置年限，维护情况台未建立信息化基础设施巡检、维护机制（5分）护管理账103、台账需分清设备类别、品牌、型未对现场重要信息化设施设备、线路号、购置时间、配置明细、维修改配等定期进行巡检维护（5分）需配备硬视频会议系统（高清摄像头视频会议运行维、音频矩阵、麦克风、投影仪或60寸未按公司要求配置视频会议系统（扣5护状况高清电视）分）10软视频系统需要保证可通于硬视频硬设备出现故障未及时修复（扣5分）件设备未将考核年度内信息化需求向上级信项目应将信息化系统（自行建设信息息化工作主管部门申报，自行建设信自建系统及智慧系统、应用软件）及智慧工地需求向息系统、应用软件等（扣5分）工地申报情况上级信息化工作主管部门申报，公司申报资料（资料应保证叙述清晰、完10审批同意后方可使用。整、准确，应于OA系统行文申报）不全或不规范（扣5分）1、资产购置需根据海威公司信息化300设备及软件管理办法执行。2、信息化硬件以未税5000元划分成资产和非资产，含5000元及以上为资产，以下为非自产。没按规定进行购置申报（扣10分）3、购置资产需区分资产和非资产在固定资产未申报验收单（扣10分）OA中提交购置申请并根据管理办法录未编制信息化设备台账（扣10分）入对应台账。资产数量超过限定数量（扣20分）信息化资产管理4、购置固定资产需在OA中提交固定未按期上报（扣10分）100资产验收单。未提交调拨设备申请（扣10分）5、调拨其他项目资产需要在OA中提资产报废未申报（扣10分）交资产调拨单。报废折旧费未备案无管理（扣20分）6、资产报废需符合海威公司信息化设备及软件管理办法在OA中申请报废。7、报废后产生的折旧费需台账备案，费用统一管理或交由财务管理。未设立信息化预算或预算与计划不符预算制定情况项目应建立设立信息化预算或预算与（扣5分）计划，并向机关主管部门上报。未按要求上报上级单位信息化工作主10管部门备案（扣5分）2020年“项目管理质量提升年”千分制检查表（信息化）
被检查项目：序号检查板块分值（300）检查模块检查内容检查标准扣分说明分配分值10检查日期：扣减分数实得分12内业资料内业资料执行《海威公司内业资料格未按照模板要求每发现一处扣5分，最式文本规范》要求，项目档案盒标签多扣10分、卷内目录按照模板要求开展。13简道云用户数量、数据量、流程总简道云或其他自建议项目在项目管理中推广使用简道量，可提高生产及管理效率的，按照建软件推广情况云，提高办公效率。综合指标可得1-10分该项采取加分制，没有不加分。1014是否应用中交统建系统及企业集成管应用中交统建系统及企业集成管理信应用中交和一公理信息系统中的ＯＡ模块、项目综合息系统中的ＯＡ模块、项目综合管理局集团统建系统管理信息系统、企业邮箱系统、自媒信息系统、企业邮箱系统、自媒体情况体（含微信公众号、订阅号等）（少（含微信公众号、订阅号等）一项扣2分，扣完为止）是否具备“智慧工地”建设的组织机具备“智慧工地”推广使用的项目，构、工作方案和成果，有且应用效果该项采取加分制，没有建议项目推广使用。良好的则每使用一项加5分，最多加20不加分。分。1015智慧工地建设2016未指定专人按计划及时有效进行系统现场监控系统建指定专人按计划及时有效进行系统接接入等现场监控系统建设工作（扣5设入等现场监控系统建设工作分）软件正版化、国按照要求安装国产CAD、PDF以及WPS产化情况等。交建通应用情况应用“交建通”并完成100%激活。如未按要求仍安装盗版软件，每一台电脑扣2分，最多扣10分。每少激活一个人扣1分。101718101019合计检查部门：300工作计划情况制定年度信息化工作计划未制定年度信息化工作计划（扣5分）按要求上报上级单位信息化工作主管未按要求上报上级单位信息化工作主部门备案管部门备案（扣5分）10300受检部门负责人：检查人：
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